Organizacja Korczowa dolina osiągnęła 1 210 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 137 zł. Pozostałe przychody to 940 088 zł.
Całkowite koszty wyniosły -496 958 zł.
Zysk netto wyniósł 767 095 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -415 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 210 226 zł w 2024 roku.
• 24 057 765 zł w 2023 roku.
• 4 567 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 958 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 095 zł w 2024 roku.
• -4 887 013 zł w 2023 roku.
• -1 221 032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Korczowa dolina wynosi -173 tys. zł.
EBITDA Korczowa dolina wynosi -173 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
307 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -172 993 zł w
2024 roku.
• -5 680 286 zł w
2023 roku.
• -1 227 262 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
297 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -172 993 zł w
2024 roku.
• -5 680 286 zł w
2023 roku.
• -1 227 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Korczowa dolina wynosi 3 875 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 739 329 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -343 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 875 197 zł w 2024 roku.
• 16 038 510 zł w 2023 roku.
• 3 045 187 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Korczowa dolina wynosi 7,8%. To oznacza, że firma ma szansę 7,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -5,18% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,8% w 2024 roku.
• 10,8% w 2023 roku.
• 23,0% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 112
zł.
Koszty operacyjne Korczowa dolina wyniosły 443 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 112 zł w 2024 roku
• 232 614 zł w 2023 roku
• 355 848 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Korczowa dolina wyniosła 24 048 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 048 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 048 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -114 789 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 837 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 866 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 048 127 zł w 2024 roku.
• 23 708 526 zł w 2023 roku.
• 22 303 628 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Korczowa dolina wyniosły 138 837 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 048 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 577%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -794 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 837 310 zł w 2024 roku
• 139 264 804 zł w 2023 roku
• 161 317 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 577% w 2024 roku
• 587% w 2023 roku
• 723% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Korczowa dolina wykazała przychody na poziomie 1 210 226 zł.
Organizacja zarobiła 767 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Korczowa dolina wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.