Organizacja Progress xxxiii osiągnęła 1 086 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 zł. Pozostałe przychody to 1 086 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły -898 753 zł.
Zysk netto wyniósł 898 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 086 601 zł w 2024 roku.
• 1 170 528 zł w 2023 roku.
• 1 084 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 898 809 zł w 2024 roku.
• 973 011 zł w 2023 roku.
• 854 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Progress xxxiii wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Progress xxxiii wynosi -20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 618 zł w
2024 roku.
• -13 912 zł w
2023 roku.
• -65 578 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 618 zł w
2024 roku.
• -13 912 zł w
2023 roku.
• -65 578 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Progress xxxiii wynosi 17 224 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 629 902 zł a 68 826 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 224 566 zł w 2024 roku.
• 16 903 216 zł w 2023 roku.
• 15 640 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progress xxxiii wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Progress xxxiii wyniosły 19 674
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Progress xxxiii wyniosła 19 346 334 zł.
a
ktywa trwałe to 56 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 290 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 346 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 206 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 139 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 794 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 346 334 zł w 2024 roku.
• 18 256 969 zł w 2023 roku.
• 17 083 259 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -35,033%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7008 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Progress xxxiii wyniosły 2 139 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 346 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 139 764 zł w 2024 roku
• 1 949 209 zł w 2023 roku
• 1 748 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Progress xxxiii wykazała przychody na poziomie 1 086 601 zł.
Organizacja zarobiła 995 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 898 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 397 zł w 2024 roku
• 104 698 zł w 2023 roku
• 95 106 zł w 2022 roku
Organizacja Progress xxxiii wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Progress Xxx
posiada 2200 udziałów, które stanowią 100% firmy.