PROTEA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000873566 NIP
7781476591 REGON
301618862

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
25,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
576 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
16,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 10
Kod pocztowy
61-731
Rejestracja
2020-12-10
Rozpoczęcie działalności
2010-12-13
Kapitał zakładowy
3840500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Protea nieruchomości osiągnęła 3 778 450 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 190 726 zł. Pozostałe przychody to 587 724 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 614 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 576 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 259 483 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 778 450 zł w 2023 roku.
• 3 918 429 zł w 2022 roku.
• 3 062 971 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 107 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 322 zł w 2023 roku.
• -2 976 894 zł w 2022 roku.
• 213 968 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Protea nieruchomości wynosi 16 539 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 667 675 zł a 62 481 451 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 513 175 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 539 526 zł w 2023 roku.
• 13 895 317 zł w 2022 roku.
• 12 426 420 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protea nieruchomości wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Protea nieruchomości wyniosła 25 766 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 418 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 348 625 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 766 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 15 620 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 146 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 588 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 766 763 zł w 2023 roku.
• 25 602 701 zł w 2022 roku.
• 25 171 692 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Protea nieruchomości wyniosły 10 146 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 766 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 382 133 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 146 400 zł w 2023 roku
• 10 558 660 zł w 2022 roku
• 12 466 935 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Protea nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 778 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 627 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 51 548 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 183 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 548 zł w 2023 roku
• 53 129 zł w 2022 roku
• 29 369 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Protea nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żdżarski Paweł posiada 38405 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Piasecki Grzegorz posiada 38405 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żdżarski Paweł (50% udziałów)
• Piasecki Grzegorz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2022 do 15.06.2022:
• Żdżarski Paweł (50% udziałów)
• Piasecki Grzegorz (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2021 do 31.01.2022:
• Żdżarski Paweł (49% udziałów)
• Piasecki Grzegorz (49% udziałów)

Podobne organizacje do PROTEA NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"
0000136307
2
RAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000012236
3
GALERIA KOMETA SP. Z O.O.
0000306500
4
KONIMPEX-INVEST PROJEKT 3 SP. Z O.O.
0000384893
5
KJ FUNDUSZ SP. Z O.O. SP. K.
0000428641
6
FIRMUS NEXUS SP. Z O.O.
0000234334
7
RADOMSKA INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000541852
8
TG PARK 2 SP. Z O.O.
0000735896
9
IGNERHOME SP. Z O.O.
0000396315
10
LEŚNE TARCZYN 2 SP. Z O.O.
0000465219
11
DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. WBH SP. K.
0000761177
12
RCB 1 SP. Z O.O.
0000647742
13
GREEN HOUSE DEVELOPMENT II SŁOWIAŃSKA
0000519012
14
GREEN HOUSE DEVELOPMENT IV SP. Z O.O. SP. K.
0000565590
15
INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000644875
16
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000098122
17
ESTATE SP. Z O.O. SP. K.
0000440366
18
MANA SOLID INVEST SP. Z O.O.
0000504024
19
NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION STANISZEWSKI I WSPÓLNICY
0000894027
20
I & AHOUSE SP. Z O.O.
0000759729
21
GRUPA SCOTIA 2 SP. Z O.O.
0000888463
22
FIRMA BUDOWLANA J&A SP. Z O.O.
0000573622
23
KORCZOWA DOLINA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000303177
24
PARK DOMASZCZYN 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000848129
25
PRĄDNICKA 65 SP. Z O.O. SP. K.
0000309169
26
MF SP. Z O.O.
0000263631
27
DOM I OGRÓD 2000 SP. Z O.O.
0000177322
28
NICKEL INVEST NR 16 SP. Z O.O.
0000653465
29
ARKADA HOLDING SP. Z O.O.
0000063510
30
NOWA BUD SP. Z O.O.
0000583224