Organizacja "piotr trojanek nieruchomości" osiągnęła 895 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 895 875 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 642 855 zł.
Zysk netto wyniósł 253 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 875 zł w 2022 roku.
• 689 129 zł w 2021 roku.
• 647 728 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 021 zł w 2022 roku.
• 29 005 zł w 2021 roku.
• 11 118 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "piotr trojanek nieruchomości" wynosi 1 609 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 542 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 609 332 zł w 2022 roku.
• 575 440 zł w 2021 roku.
• 476 289 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "piotr trojanek nieruchomości" wyniosła 22 338 778 zł.
a
ktywa trwałe to 21 733 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 604 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 338 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 897 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 236 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 338 778 zł w 2022 roku.
• 22 484 310 zł w 2021 roku.
• 22 467 913 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "piotr trojanek nieruchomości" wyniosły 26 236 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 338 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 236 680 zł w 2022 roku
• 26 635 232 zł w 2021 roku
• 26 647 841 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "piotr trojanek nieruchomości" wykazała przychody na poziomie 895 875 zł.
Organizacja zarobiła 278 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 085 zł w 2022 roku
• 847 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "piotr trojanek nieruchomości" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "PIOTR TROJANEK NIERUCHOMOŚCI"