SADY DOLNE - ZBOŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301945 NIP
6951482987 REGON
020715226

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
10,1 mld
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
5,8 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
468,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
11,2 mld
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
SADY DOLNE
Adres
, 16
Kod pocztowy
59-420
Rejestracja
2008-03-20
Rozpoczęcie działalności
2008-04-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sady dolne - zboża osiągnęła 5 843 769 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 843 769 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 374 949 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 468 820 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 972 643 614 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 843 769 000 zł w 2023 roku.
• 16 089 698 zł w 2022 roku.
• 14 694 538 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 086 820 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 468 820 000 zł w 2023 roku.
• 3 192 119 zł w 2022 roku.
• 687 519 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Sady dolne - zboża wynosi 11 151 711 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 688 200 000 zł a 28 696 456 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 857 266 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 151 711 500 zł w 2023 roku.
• 28 523 911 zł w 2022 roku.
• 15 181 314 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sady dolne - zboża wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,259% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Sady dolne - zboża wyniosła 10 082 124 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 126 076 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 956 048 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 082 124 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 174 113 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 908 011 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 678 656 171 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 082 125 000 zł w 2023 roku.
• 11 221 497 zł w 2022 roku.
• 8 452 456 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Sady dolne - zboża wyniosły 2 908 011 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 082 125 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 336 344 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 908 011 000 zł w 2023 roku
• 4 516 204 zł w 2022 roku
• 4 939 281 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sady dolne - zboża wykazała przychody na poziomie 5 843 769 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 468 820 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 820 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Sady dolne - zboża wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rutkowski Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podkówka Bartosz posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podkówka Joanna posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Cierliński Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bujak Zbigniew posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Borkowski Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podkówka Przemysław posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krosnowski Roman posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bujak Zbigniew (20% udziałów)
• Rutkowski Krzysztof (20% udziałów)
• Cierliński Jacek (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2016 do 16.10.2024:
• Bujak Zbigniew (20% udziałów)
• Rutkowski Krzysztof (20% udziałów)
• Cierliński Jacek (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2008 do 14.12.2016:
• Podkówka Henryk (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Rolne "prorol" (20% udziałów)
• Rutkowski Krzysztof (20% udziałów)
• Krosnowski Roman (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne (20% udziałów)

Podobne organizacje do SADY DOLNE - ZBOŻA

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE KRZYŻAŃSCY SP. Z O.O.
0001001965
2
PFAHNL POLSKA SP. Z O.O.
0000233502
3
PPUH "BRATEK" SP. Z O.O.
0000036782
4
CRO ZAJĄC SP. Z O.O. SP. K.
0000831269
5
ACS SP. Z O.O.
0000313690
6
BOHNHORST INTERHANDEL SP. Z O.O.
0000231497
7
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA "SOPEX"
0000094102
8
"GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SP. Z O.O.
0000396610
9
HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA SP. Z O.O.
0000791922
10
GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ "JOANNA" SP. Z O.O.
0000349702
11
AGRUM-GODKÓW SP. Z O.O.
0000279781
12
GLOBALGRASS SP. Z O.O.
0000306213
13
CENTRALA NASIENNA W OBORNIKACH SP. Z O.O.
0000137366
14
AGROWIS SP. Z O.O.
0000148984
15
FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA HURTOWNIA OGRODNICZA
0000292014
16
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW CORNEX
0000454036
17
PLANTATOR-AGRO SP. Z O.O.
0000220039
18
TOBACCO OF POLAND SP. Z O.O.
0000673961
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ROL-POL" S.
0000082246
20
STRUBE POLSKA SP. Z O.O.
0000151491
21
MERCATUS SP. Z O.O.
0000596314
22
BEANPOL SP. Z O.O.
0000649980
23
TIMAGROS SP. Z O.O.
0000453547
24
AGROCZOS SP. Z O.O.
0000623895
25
DIBAQ POLSKA SP. Z O.O.
0000147387
26
VIRIDIS SP. Z O.O.
0000492648
27
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE ANIMEX
0000285604
28
"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ
0000283465
29
PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE PIOTR I ZDZISŁAW KRZYŻAŃSKI
0000035406
30
COMPAGRA SP. Z O.O.
0000586104