Organizacja Grupa Iżowscy osiągnęła 3 024 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 023 708 zł. Pozostałe przychody to 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 010 560 zł.
Zysk netto wyniósł 13 148 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 024 366 zł w 2024 roku.
• 6 242 413 zł w 2023 roku.
• 6 312 401 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 148 zł w 2024 roku.
• 307 446 zł w 2023 roku.
• 23 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Iżowscy wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Grupa Iżowscy wynosi 360 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 205 zł w
2024 roku.
• 327 822 zł w
2023 roku.
• 56 529 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 359 961 zł w
2024 roku.
• 710 455 zł w
2023 roku.
• 732 440 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Iżowscy wynosi 5 955 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 482 zł a 20 729 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 955 685 zł w 2024 roku.
• 8 368 378 zł w 2023 roku.
• 6 603 872 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Iżowscy wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Iżowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 772
zł.
Koszty operacyjne Grupa Iżowscy wyniosły 3 007 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 772 zł w 2024 roku
• 275 615 zł w 2023 roku
• 165 445 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Iżowscy wyniosła 10 814 103 zł.
a
ktywa trwałe to 7 223 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 590 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 814 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 182 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 631 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 467 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 814 103 zł w 2024 roku.
• 9 731 087 zł w 2023 roku.
• 8 500 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Iżowscy wyniosły 5 631 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 814 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 780 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 631 639 zł w 2024 roku
• 5 761 771 zł w 2023 roku
• 5 431 686 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Iżowscy wykazała przychody na poziomie 3 024 366 zł.
Organizacja zarobiła 15 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2484 zł w 2024 roku
• 13 725 zł w 2023 roku
• 5501 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Iżowscy wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czyż Urszula
posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Iżowski Adam
posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Iżowski Jakub
posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Iżowski Maciej
posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Iżowska Teresa
posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iżowski Adam (21% udziałów)
• Iżowski Maciej (21% udziałów)
• Czyż Urszula (21% udziałów)
• Iżowski Jakub (21% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2012 do 27.05.2020:
• Iżowski Adam (17% udziałów)
• Iżowska Teresa (17% udziałów)
• Iżowski Maciej (17% udziałów)
• Czyż Urszula (17% udziałów)
• Iżowski Michał (17% udziałów)
• Iżowski Jakub (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2008 do 06.02.2012:
• Iżowski Adam (17% udziałów)
• Iżowska Teresa (17% udziałów)
• Iżowski Maciej (17% udziałów)
• Czyż Urszula (17% udziałów)
• Iżowski Michał (17% udziałów)