Organizacja Grupa iżowscy osiągnęła 6 242 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 238 358 zł. Pozostałe przychody to 4054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 930 913 zł.
Zysk netto wyniósł 307 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 028 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 242 413 zł w 2023 roku.
• 6 312 401 zł w 2022 roku.
• 8 050 158 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 446 zł w 2023 roku.
• 23 414 zł w 2022 roku.
• 233 703 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa iżowscy wynosi 328 tys. zł.
EBITDA Grupa iżowscy wynosi 710 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 822 zł w
2023 roku.
• 56 529 zł w
2022 roku.
• 255 258 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 710 455 zł w
2023 roku.
• 732 440 zł w
2022 roku.
• 847 546 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa iżowscy wynosi 8 368 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 976 987 zł a 15 877 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 339 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 368 378 zł w 2023 roku.
• 6 603 872 zł w 2022 roku.
• 7 685 973 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa iżowscy wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 615
zł.
Koszty operacyjne Grupa iżowscy wyniosły 5 910 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 615 zł w 2023 roku
• 165 445 zł w 2022 roku
• 2412 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa iżowscy wyniosła 9 731 087 zł.
a
ktywa trwałe to 7 862 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 868 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 731 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 969 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 761 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 531 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 731 087 zł w 2023 roku.
• 8 500 953 zł w 2022 roku.
• 5 677 273 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa iżowscy wyniosły 5 761 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 731 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 932 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 761 771 zł w 2023 roku
• 5 431 686 zł w 2022 roku
• 3 831 420 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa iżowscy wykazała przychody na poziomie 6 242 413 zł.
Organizacja zarobiła 321 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 725 zł w 2023 roku
• 5501 zł w 2022 roku
• 23 621 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa iżowscy wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czyż Urszula
posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Iżowski Jakub
posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Iżowski Maciej
posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Iżowski Adam
posiada 125 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.
Iżowska Teresa
posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iżowski Adam (21% udziałów)
• Iżowski Jakub (21% udziałów)
• Czyż Urszula (21% udziałów)
• Iżowski Maciej (21% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2012 do 27.05.2020:
• Iżowski Adam (17% udziałów)
• Iżowski Jakub (17% udziałów)
• Czyż Urszula (17% udziałów)
• Iżowski Michał (17% udziałów)
• Iżowska Teresa (17% udziałów)
• Iżowski Maciej (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2008 do 06.02.2012:
• Iżowski Adam (17% udziałów)
• Czyż Urszula (17% udziałów)
• Iżowski Michał (17% udziałów)
• Iżowska Teresa (17% udziałów)
• Iżowski Maciej (17% udziałów)