FIDELTRONIK S.A. | KRS: 0000301933

Podsumowanie

aktywa

118,2 mln

przychód

228,2 mln

zysk

-4,2 mln

wartość firmy

171,8 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. NAD DRWINĄ, 10

Kod pocztowy

30-741

Rejestracja

2008-03-20

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

18000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fideltronik.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja elementów elektronicznych

Opis

Dostawca usług EMS z ponad 30-letnim doświadczeniem.
Oferuje kompleksowe rozwiązania od projektowania po usługi posprzedażowe.
Smart Factory z wykorzystaniem AI i analityki przemysłowej.
Specjalizacje obejmują projektowanie, prototypowanie i automatyzację linii.
Wspiera klientów w redukcji kosztów i przyspieszeniu wprowadzania produktów na rynek.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fideltronik osiągnęła 228 158 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 322 116 zł. Pozostałe przychody to 836 674 zł.

Całkowite koszty wyniosły 231 557 874 zł.

Strata netto wyniosła 4 235 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 941 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 158 790 zł w 2024 roku.
• 268 320 995 zł w 2023 roku.
• 208 329 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -847 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 235 758 zł w 2024 roku.
• 1 206 285 zł w 2023 roku.
• 1 934 444 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fideltronik wynosi -541 tys. zł.

EBITDA Fideltronik wynosi 5,97 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 514 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -540 785 zł w 2024 roku.
• 981 211 zł w 2023 roku.
• 5 611 675 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 290 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 974 488 zł w 2024 roku.
• 7 183 623 zł w 2023 roku.
• 8 911 206 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fideltronik wynosi 171 806 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 570 396 976 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 614 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 806 018 zł w 2024 roku.
• 206 582 779 zł w 2023 roku.
• 168 596 185 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fideltronik wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fideltronik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 330 445 zł.

Koszty operacyjne Fideltronik wyniosły 227 862 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 954 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 330 445 zł w 2024 roku
• 32 607 088 zł w 2023 roku
• 28 258 272 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fideltronik wyniosła 118 196 922 zł.

a

ktywa trwałe to 24 363 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 93 833 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 196 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 266 877 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 930 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 432 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 196 922 zł w 2024 roku.
• 138 006 566 zł w 2023 roku.
• 154 290 424 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fideltronik wyniosły 91 930 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 196 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 045 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 930 045 zł w 2024 roku
• 107 503 931 zł w 2023 roku
• 124 994 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fideltronik wykazała przychody na poziomie 228 158 790 zł.

Organizacja zarobiła -3 961 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 274 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 235 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 517 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 240 zł w 2024 roku
• 285 656 zł w 2023 roku
• 114 665 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

dane za rok

Organizacja Fideltronik wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Stardust Fundacja Rodzinna posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest Stardust Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2011 do 12.03.2024 był Fidelus Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FIDELTRONIK

	Organizacja	Numer KRS
1	LTG POLAND SP. Z O.O.	0000691109
2	"MARITEX" LESZEK ŁOSIN SP. J.	0000880720
3	PHOENIX CONTACT E-MOBILITY SP. Z O.O.	0000838388
4	PAS POLSKA SP. Z O.O.	0000093435
5	RADIOTECHNIKA MARKETING SP. Z O.O.	0000081342
6	ASSEL SP. Z O.O.	0000028547
7	USI ASTEELFLASH POLAND SP. Z O.O.	0000284932
8	VIGO PHOTONICS S.A.	0000113394
9	KITRON SP. Z O.O.	0000705393
10	HANZA ELECTRONICS BRZEG DOLNY SP. Z O.O.	0000302360
11	ELHURT EMS SP. Z O.O.	0000293807
12	FIBAR GROUP S.A.	0000553265
13	NORDES SP. Z O.O.	0000394159
14	HOFFMAN SCHROFF POLAND SP. Z O.O.	0000236667
15	DP WORLD LOGISTICS TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000223609
16	FITECH SP. Z O.O.	0000218175
17	THALES DIS POLSKA SP. Z O.O.	0000122560
18	EAE ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000311041
19	EBS SP. Z O.O.	0000051806
20	SONEL S.A.	0000090121
21	DAREKON SP. Z O.O.	0000129761
22	HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA SP. Z O.O.	0000122006
23	TECHNOSYSTEM SP. Z O.O.	0000669820
24	METTLER - TOLEDO SP. Z O.O.	0000145903
25	MCD ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000029052
26	AUTOMATYKA SPAWALNICTWO SERWIS SP. Z O.O.	0000573892
27	SILTEC SP. Z O.O.	0000001635
28	SGX EUROPE SP. Z O.O.	0000572677
29	TOP RUN POLAND SP. Z O.O.	0000210768
30	WILK ELEKTRONIK S.A.	0000068827

FIDELTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000301933 NIP 6751382703 REGON 120621500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIDELTRONIK

FIDELTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000301933 NIP
6751382703 REGON
120621500