HANZA ELECTRONICS BRZEG DOLNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000302360 NIP
5851441126 REGON
220617121

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
85,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
113,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
118,4 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BRZEG DOLNY
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 38
Kod pocztowy
56-120
Rejestracja
2008-03-26
Rozpoczęcie działalności
2008-06-01
Kapitał zakładowy
87500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza electronics brzeg dolny osiągnęła 113 349 662 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 110 468 505 zł. Pozostałe przychody to 2 881 157 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 105 434 497 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 034 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 457 642 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 349 662 zł w 2023 roku.
• 126 042 688 zł w 2022 roku.
• 97 840 374 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 246 392 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 034 007 zł w 2023 roku.
• 4 178 896 zł w 2022 roku.
• 5 918 011 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hanza electronics brzeg dolny wynosi 6,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hanza electronics brzeg dolny wynosi 7,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 282 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 325 411 zł w 2023 roku.
• 8 376 319 zł w 2022 roku.
• 9 017 643 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 364 295 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 412 876 zł w 2023 roku.
• 9 396 512 zł w 2022 roku.
• 10 013 111 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hanza electronics brzeg dolny wynosi 118 424 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 721 926 zł a 283 374 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 225 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 424 396 zł w 2023 roku.
• 119 690 464 zł w 2022 roku.
• 99 811 691 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza electronics brzeg dolny wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 464 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hanza electronics brzeg dolny wyniosły 104 143 094 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 618 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 464 944 zł w 2023 roku
• 10 102 982 zł w 2022 roku
• 9 148 393 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hanza electronics brzeg dolny wyniosła 85 350 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 36 101 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 49 248 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 350 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 30 295 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 054 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 725 495 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 350 581 zł w 2023 roku.
• 85 203 397 zł w 2022 roku.
• 47 466 597 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hanza electronics brzeg dolny wyniosły 55 054 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 350 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 256 452 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 054 681 zł w 2023 roku
• 59 941 504 zł w 2022 roku
• 32 916 287 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza electronics brzeg dolny wykazała przychody na poziomie 113 349 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 6 309 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 275 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 034 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 381 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 275 425 zł w 2023 roku
• 1 042 973 zł w 2022 roku
• 1 439 602 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza electronics brzeg dolny wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hanza Electronics Arjäng Ab posiada 175 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.06.2024 jest Hanza Electronics Arjäng Ab kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2023 do 11.06.2024 był Hanza Electronics Årjäng Ab kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.01.2013 do 16.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Hanza Elektromekan Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HANZA ELECTRONICS BRZEG DOLNY

Organizacja Numer KRS
1
"MARITEX" LESZEK ŁOSIN SP. J.
0000880720
2
ELHURT EMS SP. Z O.O.
0000293807
3
FITECH SP. Z O.O.
0000218175
4
ASSEL SP. Z O.O.
0000028547
5
MCD ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000029052
6
SGX EUROPE SP. Z O.O.
0000572677
7
RADIOTECHNIKA MARKETING SP. Z O.O.
0000081342
8
EBS SP. Z O.O.
0000051806
9
KYUNGSHIN CABLE POLAND SP. Z O.O.
0000716973
10
KUBARA LAMINA S.A.
0000101473
11
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL POLAND SP. Z O.O.
0000284932
12
NORAUTRON ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000650463
13
EAE ELEKTRONIK SP. Z O.O.
0000311041
14
NORDES SP. Z O.O.
0000394159
15
FIBAR GROUP S.A.
0000553265
16
POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE S.A.
0000306844
17
FIDELTRONIK S.A.
0000301933
18
DAREKON SP. Z O.O.
0000129761
19
TEWA TEMPERATURE SENSORS SP. Z O.O.
0000278503
20
HABIA CABLE SP. Z O.O.
0000243459
21
ZAKŁADY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ "R&G"
0000386748
22
DRAMIŃSKI S.A.
0000429112
23
ENAMOR SP. Z O.O.
0000096286
24
MAXCOM S.A.
0000410197
25
"NIVISS" LESZEK ŁOSIN SP. J.
0000880175
26
TURCK AUTOMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000543013
27
PLATI POLSKA SP. Z O.O.
0000060095
28
LTG POLAND SP. Z O.O.
0000691109
29
TECHNO-SERVICE S.A.
0000054168
30
TECHNOSYSTEM SP. Z O.O.
0000669820