TOP RUN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000210768 NIP
5691747720 REGON
130959845

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
237,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
341,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
23,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
352,6 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BISKUPICE PODGÓRNE
Adres
WSPÓŁPRACY, 3
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2004-06-22
Rozpoczęcie działalności
2004-04-22
Kapitał zakładowy
17080000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE;
Branże
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top run poland osiągnęła 341 295 710 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 329 762 082 zł. Pozostałe przychody to 11 533 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 305 942 956 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 23 819 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 322 239 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 295 710 zł w 2023 roku.
• 274 482 357 zł w 2022 roku.
• 197 008 505 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 271 407 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 819 126 zł w 2023 roku.
• -9 576 362 zł w 2022 roku.
• -11 310 068 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Top run poland wynosi 352 637 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 830 291 zł a 853 239 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 502 678 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 637 266 zł w 2023 roku.
• 184 012 135 zł w 2022 roku.
• 139 545 171 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top run poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,288% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Top run poland wyniosła 237 266 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 111 845 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 125 420 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 266 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 39 773 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 492 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 038 540 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 266 455 zł w 2023 roku.
• 182 562 349 zł w 2022 roku.
• 167 393 986 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Top run poland wyniosły 197 492 734 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 266 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 049 516 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 492 734 zł w 2023 roku
• 181 197 153 zł w 2022 roku
• 156 452 429 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top run poland wykazała przychody na poziomie 341 295 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 27 117 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 297 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 819 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 775 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 297 980 zł w 2023 roku
• 1 358 677 zł w 2022 roku
• 556 214 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top run poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Top Run Total Solution Co., Ltd posiada 1708 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.01.2024 jest Top Run Total Solution Co., Ltd kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2023 do 09.01.2024 był Top Run Total Solution Co., Ltd kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.03.2023 do 12.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Top Run Total Solution Co., Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do TOP RUN POLAND

Organizacja Numer KRS
1
TECHNISAT DIGITAL SP. Z O.O.
0000242289
2
SEMBLY SP. Z O.O.
0000707715
3
VASCO ELECTRONICS GÓRALSKI GROUP S.K.A.
0000421705
4
HUMAX POLAND SP. Z O.O.
0000255984
5
JOYNEXT SP. Z O.O.
0000610801
6
POLON - ALFA S.A.
0000718974
7
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL POLAND SP. Z O.O.
0000284932
8
APLISENS S.A.
0000302835
9
PAS POLSKA SP. Z O.O.
0000093435
10
SATEL SP. Z O.O.
0000178400
11
HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA SP. Z O.O.
0000122006
12
SONEL S.A.
0000090121
13
RADMOR S.A.
0000074029
14
LTG POLAND SP. Z O.O.
0000691109
15
SILTEC SP. Z O.O.
0000001635
16
PHOENIX CONTACT E-MOBILITY SP. Z O.O.
0000838388
17
FIDELTRONIK S.A.
0000301933
18
GARMIN WROCŁAW SP. Z O.O.
0000776860
19
METTLER - TOLEDO SP. Z O.O.
0000145903
20
SHARP CONSUMER ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000255768
21
SYGNIS S.A.
0000393095
22
DELL PRODUCTS (POLAND) SP. Z O.O.
0000262028
23
KITRON SP. Z O.O.
0000705393
24
ETO MAGNETIC SP. Z O.O.
0000071886
25
DIEHL METERING SP. Z O.O.
0000169174
26
DP WORLD LOGISTICS TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
0000223609
27
KONTAKT MICRO-LOCATION SP. Z O.O.
0000490663
28
VIGO PHOTONICS S.A.
0000113394
29
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" S.A.
0000095317
30
HOFFMAN SCHROFF POLAND SP. Z O.O.
0000236667