Dostarcza systemy CMMS i EAM do zarządzania utrzymaniem ruchu.
Specjalizuje się w implementacji i dostosowywaniu sprzętu do potrzeb klientów.
Oferuje mobilny dostęp do systemów oraz integrację z aplikacjami zewnętrznymi.
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie i współpracuje z 200+ klientami w Europie.
Zajmuje się analizą i optymalizacją procesów w przedsiębiorstwach.
Eurotronic to renomowana firma zajmująca się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania utrzymaniem ruchu, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie na rynku. Specjalizuje się w implementacji systemów klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System) oraz EAM (Enterprise Asset Management), które wspierają kluczowe procesy w przedsiębiorstwach, optymalizując zarządzanie majątkiem trwałym. Eurotronic dostarcza rozwiązania, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego klienta, co czyni ją jednym z liderów w Polsce w tej branży. Linia produktów obejmuje takie systemy jak CMMS ZMT, HxGN EAM oraz aplikację mobilną e-Mobile, które wspierają zarówno zlecenia pracy, jak i zarządzanie magazynem czy harmonogramowaniem prac. Eurotronic współpracuje z ponad 200 klientami w Europie, w tym wieloma dużymi przedsiębiorstwami w Polsce, co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług oraz skuteczności oferowanych rozwiązań. Współpraca z firmą to gwarancja profesjonalnego wsparcia na każdym etapie, a także szybkiego zwrotu z inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotronic osiągnęła 14 143 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 920 744 zł. Pozostałe przychody to 222 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 906 640 zł.
Zysk netto wyniósł 2 014 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 216 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 143 248 zł w 2023 roku.
• 9 752 717 zł w 2022 roku.
• 7 939 370 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 326 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 014 103 zł w 2023 roku.
• 883 116 zł w 2022 roku.
• 646 727 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotronic wynosi 3,03 mln zł.
EBITDA Eurotronic wynosi 3,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
461 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 025 647 zł w
2023 roku.
• 1 464 520 zł w
2022 roku.
• 1 203 899 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 048 736 zł w
2023 roku.
• 1 466 959 zł w
2022 roku.
• 1 206 449 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotronic wynosi 21 071 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 586 334 zł a 35 358 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 714 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 071 579 zł w 2023 roku.
• 12 103 492 zł w 2022 roku.
• 9 286 698 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotronic wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,640% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 024 569
zł.
Koszty operacyjne Eurotronic wyniosły 10 895 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 024 569 zł w 2023 roku
• 1 989 388 zł w 2022 roku
• 1 847 653 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotronic wyniosła 13 353 647 zł.
a
ktywa trwałe to 3 450 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 903 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 353 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 781 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 571 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 385 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 353 647 zł w 2023 roku.
• 10 917 095 zł w 2022 roku.
• 8 673 654 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotronic wyniosły 8 571 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 353 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 571 869 zł w 2023 roku
• 8 158 141 zł w 2022 roku
• 6 797 816 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotronic wykazała przychody na poziomie 14 143 248 zł.
Organizacja zarobiła 2 659 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 645 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 014 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 645 544 zł w 2023 roku
• 351 193 zł w 2022 roku
• 315 730 zł w 2021 roku