Organizacja Artos osiągnęła 1 762 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 632 zł. Pozostałe przychody to 1 612 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 337 329 zł.
Zysk netto wyniósł 1 486 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 762 393 zł w 2023 roku.
• 2 009 052 zł w 2022 roku.
• 861 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 486 961 zł w 2023 roku.
• 1 612 780 zł w 2022 roku.
• 255 428 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artos wynosi -126 tys. zł.
EBITDA Artos wynosi -126 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -125 799 zł w
2023 roku.
• 40 401 zł w
2022 roku.
• 285 889 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -125 799 zł w
2023 roku.
• 40 401 zł w
2022 roku.
• 285 889 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artos wynosi 10 781 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 643 589 zł a 20 817 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 795 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 781 163 zł w 2023 roku.
• 10 333 655 zł w 2022 roku.
• 2 929 509 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artos wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artos wyniosły 275 431
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artos wyniosła 5 112 522 zł.
a
ktywa trwałe to 1 430 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 681 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 112 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 877 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 851 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 112 522 zł w 2023 roku.
• 3 698 643 zł w 2022 roku.
• 2 286 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -84%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artos wyniosły 234 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 112 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 670 zł w 2023 roku
• 307 752 zł w 2022 roku
• 508 340 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artos wykazała przychody na poziomie 1 762 393 zł.
Organizacja zarobiła 1 486 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 486 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3400 zł w 2022 roku
• 25 858 zł w 2021 roku