Organizacja Auto miras autoryzowany serwis samochodowy osiągnęła 77 314 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 308 464 zł. Pozostałe przychody to 6440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 879 023 zł.
Zysk netto wyniósł 429 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 439 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 314 904 zł w 2023 roku.
• 63 070 246 zł w 2022 roku.
• 53 556 813 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 441 zł w 2023 roku.
• 4 889 946 zł w 2022 roku.
• 2 215 118 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wynosi 615 tys. zł.
EBITDA Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wynosi 1,97 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 614 945 zł w
2023 roku.
• 5 132 784 zł w
2022 roku.
• 3 180 934 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 965 764 zł w
2023 roku.
• 5 532 509 zł w
2022 roku.
• 4 031 306 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wynosi 63 648 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 294 407 zł a 193 287 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 546 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 648 673 zł w 2023 roku.
• 71 253 179 zł w 2022 roku.
• 50 544 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 243 212
zł.
Koszty operacyjne Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wyniosły 76 693 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 243 212 zł w 2023 roku
• 2 793 365 zł w 2022 roku
• 2 261 420 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wyniosła 30 597 620 zł.
a
ktywa trwałe to 13 172 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 425 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 597 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 850 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 747 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 812 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 597 620 zł w 2023 roku.
• 20 757 174 zł w 2022 roku.
• 17 477 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wyniosły 16 747 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 597 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 116 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 747 432 zł w 2023 roku
• 7 895 087 zł w 2022 roku
• 9 505 506 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wykazała przychody na poziomie 77 314 904 zł.
Organizacja zarobiła 436 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7545 zł w 2023 roku
• 84 570 zł w 2022 roku
• 431 012 zł w 2021 roku
Organizacja Auto miras autoryzowany serwis samochodowy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Makurat Dorota
posiada 19 udziałów, które stanowią 54.3% firmy.