Organizacja Euro pvc osiągnęła 2 342 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 342 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 394 434 zł.
Strata netto wyniosła 51 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 342 450 zł w 2024 roku.
• 3 045 795 zł w 2023 roku.
• 3 596 210 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 984 zł w 2024 roku.
• 184 994 zł w 2023 roku.
• 394 288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro pvc wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Euro pvc wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 067 zł w
2024 roku.
• 210 552 zł w
2023 roku.
• 428 427 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 428 zł w
2024 roku.
• 244 409 zł w
2023 roku.
• 458 524 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro pvc wynosi 2 535 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 856 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 535 446 zł w 2024 roku.
• 3 783 306 zł w 2023 roku.
• 4 848 683 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro pvc wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 521 682
zł.
Koszty operacyjne Euro pvc wyniosły 2 393 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 521 682 zł w 2024 roku
• 486 934 zł w 2023 roku
• 423 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro pvc wyniosła 1 929 073 zł.
a
ktywa trwałe to 551 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 377 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 929 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 298 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 929 073 zł w 2024 roku.
• 1 934 388 zł w 2023 roku.
• 1 964 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro pvc wyniosły 630 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 929 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 656 zł w 2024 roku
• 583 986 zł w 2023 roku
• 799 226 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro pvc wykazała przychody na poziomie 2 342 450 zł.
Organizacja zarobiła -51 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 771 zł w 2023 roku
• 35 997 zł w 2022 roku