Organizacja Fem poland osiągnęła 13 218 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 218 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 067 324 zł.
Zysk netto wyniósł 150 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 246 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 218 078 zł w 2023 roku.
• 15 714 015 zł w 2022 roku.
• 17 184 304 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 754 zł w 2023 roku.
• 1 071 676 zł w 2022 roku.
• 1 113 442 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fem poland wynosi 827 tys. zł.
EBITDA Fem poland wynosi 910 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 826 947 zł w
2023 roku.
• 1 510 726 zł w
2022 roku.
• 1 548 932 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 909 837 zł w
2023 roku.
• 1 574 771 zł w
2022 roku.
• 1 621 060 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fem poland wynosi 14 858 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 507 540 zł a 33 045 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 374 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 858 691 zł w 2023 roku.
• 20 093 271 zł w 2022 roku.
• 20 436 771 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fem poland wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 280 313
zł.
Koszty operacyjne Fem poland wyniosły 12 391 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 280 313 zł w 2023 roku
• 2 063 679 zł w 2022 roku
• 2 464 039 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fem poland wyniosła 10 587 605 zł.
a
ktywa trwałe to 1 761 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 826 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 587 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 258 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 329 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 013 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 587 605 zł w 2023 roku.
• 10 789 251 zł w 2022 roku.
• 11 509 772 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fem poland wyniosły 3 329 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 587 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 329 441 zł w 2023 roku
• 3 681 841 zł w 2022 roku
• 5 474 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fem poland wykazała przychody na poziomie 13 218 078 zł.
Organizacja zarobiła 264 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 046 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 442 zł w 2023 roku
• 314 327 zł w 2022 roku
• 219 131 zł w 2021 roku