Organizacja "rogowski development nova" osiągnęła 1 079 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 034 065 zł. Pozostałe przychody to 45 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 549 959 zł.
Zysk netto wyniósł 484 106 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 606 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 079 828 zł w 2023 roku.
• 879 217 zł w 2022 roku.
• 2 058 072 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -163 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 106 zł w 2023 roku.
• -383 161 zł w 2022 roku.
• 748 255 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rogowski development nova" wynosi 3 338 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
681 900 zł a 6 777 487 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 028 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 338 210 zł w 2023 roku.
• 904 965 zł w 2022 roku.
• 4 971 259 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rogowski development nova" wyniosła 4 969 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 969 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 969 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 060 159 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 161 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 969 359 zł w 2023 roku.
• 12 663 301 zł w 2022 roku.
• 18 181 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rogowski development nova" wyniosły 4 060 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 969 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 755 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 060 159 zł w 2023 roku
• 12 238 207 zł w 2022 roku
• 17 372 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rogowski development nova" wykazała przychody na poziomie 1 079 828 zł.
Organizacja zarobiła 516 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 782 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "rogowski development nova" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA"