Organizacja Rogowski development i osiągnęła 100 583 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 056 347 zł. Pozostałe przychody to 527 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 136 827 zł.
Zysk netto wyniósł 23 919 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 369 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 583 890 zł w 2024 roku.
• 4 339 600 zł w 2023 roku.
• 6 289 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 917 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 919 520 zł w 2024 roku.
• -3 261 777 zł w 2023 roku.
• -1 770 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rogowski development i wynosi 29,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 368 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 339 005 zł w
2024 roku.
• -2 531 522 zł w
2023 roku.
• -888 468 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rogowski development i wynosi 162 976 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 022 zł a 334 873 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 617 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 976 029 zł w 2024 roku.
• 2 893 067 zł w 2023 roku.
• 4 193 143 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rogowski development i wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 3,95% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rogowski development i wyniosły 70 717 342
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rogowski development i wyniosła 47 204 753 zł.
a
ktywa trwałe to 5 165 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 039 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 204 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 322 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 882 057 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 139 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 204 753 zł w 2024 roku.
• 120 528 050 zł w 2023 roku.
• 91 700 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,412%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1061.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rogowski development i wyniosły 46 882 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 204 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 912 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 882 057 zł w 2024 roku
• 143 935 822 zł w 2023 roku
• 111 846 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rogowski development i wykazała przychody na poziomie 100 583 890 zł.
Organizacja zarobiła 28 479 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 559 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 919 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 651 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 559 677 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rogowski development i wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.