Organizacja Awanbek osiągnęła 2 376 227 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 292 614 zł. Pozostałe przychody to 83 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 521 272 zł.
Zysk netto wyniósł 771 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 376 227 zł w 2022 roku.
• 664 335 zł w 2021 roku.
• 1 087 456 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 771 341 zł w 2022 roku.
• -64 611 zł w 2021 roku.
• 19 619 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awanbek wynosi 855 tys. zł.
EBITDA Awanbek wynosi 928 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 855 458 zł w
2022 roku.
• -51 955 zł w
2021 roku.
• 28 628 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 927 631 zł w
2022 roku.
• 33 658 zł w
2021 roku.
• 109 776 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awanbek wynosi 5 430 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
761 250 zł a 10 798 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 430 767 zł w 2022 roku.
• 629 196 zł w 2021 roku.
• 1 048 213 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awanbek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 577 252
zł.
Koszty operacyjne Awanbek wyniosły 1 437 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 577 252 zł w 2022 roku
• 447 470 zł w 2021 roku
• 476 894 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
•
45% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awanbek wyniosła 1 285 592 zł.
a
ktywa trwałe to 110 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 175 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 285 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 015 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 285 592 zł w 2022 roku.
• 613 129 zł w 2021 roku.
• 543 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awanbek wyniosły 270 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 285 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 592 zł w 2022 roku
• 364 721 zł w 2021 roku
• 217 593 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awanbek wykazała przychody na poziomie 2 376 227 zł.
Organizacja zarobiła 853 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 771 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 347 zł w 2022 roku
• 12 920 zł w 2021 roku
• 10 472 zł w 2020 roku