Organizacja Domax osiągnęła 821 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 821 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 836 058 zł.
Strata netto wyniosła 14 975 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 083 zł w 2024 roku.
• 1 702 521 zł w 2023 roku.
• 1 561 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 975 zł w 2024 roku.
• -16 679 zł w 2023 roku.
• 62 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domax wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Domax wynosi -15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 975 zł w
2024 roku.
• -16 679 zł w
2023 roku.
• 68 912 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 975 zł w
2024 roku.
• -16 679 zł w
2023 roku.
• 68 912 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domax wynosi 689 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 052 708 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 689 009 zł w 2024 roku.
• 1 287 866 zł w 2023 roku.
• 1 694 855 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domax wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 745 844
zł.
Koszty operacyjne Domax wyniosły 836 058
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 745 844 zł w 2024 roku
• 1 541 562 zł w 2023 roku
• 1 327 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domax wyniosła 305 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 061 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 889 zł w 2024 roku.
• 246 772 zł w 2023 roku.
• 540 201 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domax wyniosły 117 061 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 061 zł w 2024 roku
• 42 970 zł w 2023 roku
• 2622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domax wykazała przychody na poziomie 821 083 zł.
Organizacja zarobiła -14 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6202 zł w 2022 roku