AJ REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000754253

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

975 tys.

zysk

256 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 270

Kod pocztowy

90-361

Rejestracja

2018-10-25

Rozpoczęcie działalności

2018-10-25

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aj-invest.pl/

Email

inwestycje@aj-invest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie architektury

Opis

Inwestycje w nieruchomości w Łodzi
Poszukiwanie i negocjowanie atrakcyjnych ofert
Zarządzanie najmem i sprzedażą nieruchomości
Wsparcie w remoncie i wykończeniu mieszkań
Prognozowanie stopy zwrotu z inwestycji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aj real estate osiągnęła 974 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 974 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 718 619 zł.

Zysk netto wyniósł 256 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 974 857 zł w 2024 roku.
• 1 502 911 zł w 2023 roku.
• 1 693 600 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 238 zł w 2024 roku.
• -160 171 zł w 2023 roku.
• -464 133 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

735118.29

87376.86

832692.06

144373.07

1872612.61

313017.27

1693600.47

-464133.42

1502910.53

-160171.29

974857.16

256237.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aj real estate wynosi 280 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aj real estate wynosi 1 957 381 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 525 zł a 3 587 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 957 381 zł w 2024 roku.
• 1 092 287 zł w 2023 roku.
• 1 339 542 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

80532.64

920118.95

1837795.73

323812.45

1456432.77

2081730.15

558575.4

3059052.89

4681531.53

0

1339542.31

4234001.17

0

1092287.22

3757276.33

282525.26

1957381.48

3587330.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aj real estate wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aj real estate wyniosły 694 789 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aj real estate wyniosła 1 611 990 zł.

a

ktywa trwałe to 2964 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 609 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 611 990 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 376 700 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 235 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 611 990 zł w 2024 roku.
• 1 014 467 zł w 2023 roku.
• 1 528 097 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

163795.86

2108867.04

6147139.41

1528096.71

1014467.21

1611989.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.81

0.14

0.12

0.07

0.33

0.2

0.17

0.05

0.42

0.18

0.17

-0.3

-1.65

-0.26

-0.27

-0.16

-1.33

-0.1

-0.11

0.16

0.68

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aj real estate wyniosły 1 235 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 611 990 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 235 289 zł w 2024 roku
• 894 005 zł w 2023 roku
• 1 247 463 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

163795.86

56419

0.34

2108867.04

1677117.11

0.8

6147139.41

5402372.21

0.88

1528096.71

1247462.93

0.82

1014467.21

894004.72

0.88

1611989.6

1235289.25

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aj real estate wykazała przychody na poziomie 974 857 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15631

14895

26330

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Aj real estate wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49994

0.00429

0.00037

0

0.84081

0.79227

0.39991

0.36835

0.68768

0.67111

0.96214

0.83578

0.8962

0.8622

0.80192

0.68638

0.54542

0.69848

0.69269

0.79875

0.69267

0.89471

0.88812

0.85836

0.81202

0.5726

0.7068

0.68705

0.77736

0.70624

0.88729

0.05961

0.84323

0.61447

0.52188

0.38165

0.3566

0.106

0.03549

0

0.12223

0.80032

0.5047

0.56272

0.39582

0.37949

0.13873

0.03877

0

0.85255

0.75683

0.66639

0.54365

0.76848

0.76691

0.82363

0.71612

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2018

11.05.2020

J Adam

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

19.12.2024

J Adam

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

11.05.2020

19.12.2024

J Adam

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

19.12.2024

P Paweł

Październik 1988

Osoba

wspólnik

25.10.2018

11.05.2020

P Paweł

Październik 1988

Osoba

wspólnik

11.05.2020

19.12.2024

P Paweł

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

P Paweł

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

11.05.2020

J Adam

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Jakubczak Adam posiada 1200 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Plichta Paweł posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2024 jest Jakubczak Adam kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2020 do 19.12.2024:
• Plichta Paweł (50% udziałów)
• Jakubczak Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2018 do 11.05.2020:
• Plichta Paweł (50% udziałów)
• Jakubczak Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do AJ REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	DEVELOPRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436469
2	MS SP. Z O.O.	0000834969
3	NIEBIESKI WRÓBEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000610482
4	RSRE SP. Z O.O.	0001052182
5	AURUM CAST SP. Z O.O.	0000430040
6	IKHAKIMA INVEST SP. Z O.O.	0000839434
7	KONESER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000374720
8	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
9	PJG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000808193
10	EJW-INVEST SP. Z O.O.	0000531999
11	PKC INVEST SP. Z O.O.	0000986058
12	AJM SP. Z O.O.	0000971177
13	"KOSMOS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000194609
14	ZUBERINI SP. Z O.O.	0000854051
15	INSPIRO HOME SP. Z O.O.	0000932400
16	RED BRICK HOMES SP. Z O.O.	0000827876
17	N&P SP. Z O.O.	0000907423
18	SERWER INVEST SP. Z O.O.	0000898788
19	KN KONESER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000951380
20	HAWK INVEST SP. Z O.O.	0000883887
21	SILESIA ESTATE INVEST SP. Z O.O.	0000963790
22	RELRE SP. Z O.O.	0000948879
23	TORA IT SP. Z O.O. S.K.A.	0000360765
24	HSD-ZIELONA DOLINA W KIELCACH SP. Z O.O. SP. K.	0000410330
25	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
26	HDD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000822548
27	ARKADY NIERUCHOMOSCI SP. Z O.O.	0000796431
28	MAKE SP. Z O.O.	0000597007
29	SEVENEMENT SP. Z O.O.	0000881456
30	MD INWESTOR SP. Z O.O.	0000741133

AJ REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754253 NIP 7252284147 REGON 381658402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJ REAL ESTATE

AJ REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754253 NIP
7252284147 REGON
381658402