Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AJ REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754253 NIP
7252284147 REGON
381658402

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-160 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 270

Kod pocztowy

90-361

Rejestracja

2018-10-25

Rozpoczęcie działalności

2018-10-25

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aj-invest.pl/

inwestycje@aj-invest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Opis

AJ Real Estate to firma specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości, zsiedzibą w Łodzi. Działa na rynku, oferując kompleksowe usługi związane z ulokowaniem kapitału w atrakcyjne projekty nieruchomościowe. Dzięki głębokiej wiedzy i doświadczeniu w lokalnym rynku, organizacja ma na celu maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Obecnie firma skupia się na dostarczaniu rozwiązań zarówno dla klientów szukających krótkoterminowych, jak i długoterminowych inwestycji. AJ Real Estate oferuje szeroki zakres usług, takich jak pomoc w negocjacjach cenowych, przeprowadzenie przez proces transakcji, a także wsparcie w zakresie remontów i wykończenia nieruchomości. Dodatkowo zapewnia zarządzanie najmem oraz sprzedaż nabytych nieruchomości, co czyni ją kompleksowym partnerem w inwestycjach w nieruchomości w regionie Łodzi.

W skrócie

Inwestycje w nieruchomości w Łodzi
Poszukiwanie i negocjowanie atrakcyjnych ofert
Zarządzanie najmem i sprzedażą nieruchomości
Wsparcie w remoncie i wykończeniu mieszkań
Prognozowanie stopy zwrotu z inwestycji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aj real estate osiągnęła 1 502 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 502 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 663 082 zł.

Strata netto wyniosła 160 171 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 502 911 zł w 2023 roku.
• 1 693 600 zł w 2022 roku.
• 1 872 613 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 171 zł w 2023 roku.
• -464 133 zł w 2022 roku.
• 313 017 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

735118.29

87376.86

832692.06

144373.07

1872612.61

313017.27

1693600.47

-464133.42

1502910.53

-160171.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aj real estate wynosi -155 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi 31 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -155 428 zł w 2023 roku.
• -447 908 zł w 2022 roku.
• 330 366 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aj real estate wynosi 1 092 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 757 276 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 092 287 zł w 2023 roku.
• 1 339 542 zł w 2022 roku.
• 3 059 053 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

80532.64

920118.95

1837795.73

323812.45

1456432.77

2081730.15

558575.4

3059052.89

4681531.53

1339542.31

4234001.17

1092287.22

3757276.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aj real estate wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aj real estate wyniosła 1 014 467 zł.

ktywa trwałe to 2964 zł.

ktywa obrotowe to 1 011 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 014 467 zł.

apitał (fundusz) własny to 120 462 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 894 005 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 014 467 zł w 2023 roku.
• 1 528 097 zł w 2022 roku.
• 6 147 139 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

163795.86

2108867.04

6147139.41

1528096.71

1014467.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5334

0.8137

0.1401

0.1189

0.0685

0.3344

0.1987

0.1734

0.0509

0.4203

0.1773

0.1672

-0.3037

-1.6539

-0.2645

-0.2741

-0.1579

-1.3296

-0.1034

-0.1066

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aj real estate wyniosły 894 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 014 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 894 005 zł w 2023 roku
• 1 247 463 zł w 2022 roku
• 5 402 372 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

163795.86

56419

0.3444

2108867.04

1677117.11

0.7953

6147139.41

5402372.21

0.8788

1528096.71

1247462.93

0.8164

1014467.21

894004.72

0.8813

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aj real estate wykazała przychody na poziomie 1 502 911 zł.

Organizacja zarobiła -160 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 171 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 26 330 zł w 2021 roku

Wartość

15631

14895

26330

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Aj real estate wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499815293683044

0.00427849085958771

0.00036941263391208

0.840642442191594

0.791959918883455

0.399362114136006

0.370428015564202

0.691453744493392

0.676602694977542

0.962356581152507

0.838517366511146

0.896411200210333

0.861229027693552

0.800674607357436

0.685364867596523

0.546059669559016

0.706317945486056

0.693518857561333

0.80212389380531

0.694408168111124

0.894151708164447

0.88688248502994

0.857101167315175

0.810441616766467

0.576370122148957

0.707295762341634

0.687210072895958

0.785514721684934

0.705996548748921

0.885744345081536

0.06090573012939

0.839930822444274

0.608538952037704

0.524069579288026

0.38179888564606

0.355629039531039

0.106325301204819

0.0360569639430361

0.127722999312084

0.792646884974583

0.487276478679505

0.568700948811058

0.401794909518905

0.384628044766294

0.143803766565915

0.0396583996256434

Powiązania

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

J ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2018

11.05.2020

J Adam

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

11.05.2020

J Adam

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

11.05.2020

P Paweł

Październik 1988

Osoba

wspólnik

25.10.2018

11.05.2020

P Paweł

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

25.10.2018

P Paweł

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

11.05.2020

J Adam

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Plichta Paweł posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jakubczak Adam posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Plichta Paweł (50% udziałów)
• Jakubczak Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2018 do 11.05.2020:
• Plichta Paweł (50% udziałów)
• Jakubczak Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do AJ REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
2	ZUBERINI SP. Z O.O.	0000854051
3	MD INWESTOR SP. Z O.O.	0000741133
4	HDD INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000822548
5	ARKADY NIERUCHOMOSCI SP. Z O.O.	0000796431
6	N&P SP. Z O.O.	0000907423
7	SEVENEMENT SP. Z O.O.	0000881456
8	MHERO SP. Z O.O.	0000739693
9	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
10	PIASTPOL SP. Z O.O.	0000178917
11	GALLOP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000799484
12	ADPGN SP. Z O.O.	0000931664
13	NIERUCHOMOŚCI LUX PARK SP. Z O.O.	0000749856
14	IMMO SP. Z O.O.	0000880883
15	JANDUR SP. Z O.O.	0000763448
16	POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000552923
17	ARHAUS SP. Z O.O.	0000448738
18	CENTRUM SP. Z O.O. SP. J.	0000879903
19	AJM SP. Z O.O.	0000971177
20	RAMSDEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000406742
21	APK DEVELOPER PIOTR KAWALEC SP. K.	0000662940
22	HOTELE BISKUPICE SP. Z O.O.	0000760338
23	KONESER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000374720
24	LAND HUNTER SP. Z O.O.	0000841693
25	ATANOW SP. Z O.O.	0000722304
26	AURUM CAST SP. Z O.O.	0000430040
27	JS SP. Z O.O.	0000864101
28	OSTOJA SP. Z O.O.	0000788375
29	MARCIŃSCY SP. Z O.O.	0000906612
30	ŚMIGIELSKI GROUP SP. Z O.O. DĄBCZE SP. K.	0000604458

AJ REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000754253 NIP 7252284147 REGON 381658402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJ REAL ESTATE

AJ REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000754253 NIP
7252284147 REGON
381658402