EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000281676 NIP
9512219485 REGON
141001355

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
821 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
51 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
1,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WIERTNICZA, 138
Kod pocztowy
02-952
Rejestracja
2007-05-29
Rozpoczęcie działalności
2007-07-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZOWI) SAMODZIELNIE. (§ 10 UMOWY SPÓŁKI)
Branże
Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reprodukcja zapisanych nośników informacji Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała działalność wydawnicza Przesyłanie energii elektrycznej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Leasing finansowy Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z oprogramowaniem PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Transport drogowy towarów Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pośrednictwo pieniężne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko wilanów a.j.kowalczyk osiągnęła 821 329 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 821 329 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 770 649 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 50 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 365 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 821 329 zł w 2023 roku.
• 785 897 zł w 2022 roku.
• 715 107 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -247 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 680 zł w 2023 roku.
• 10 659 zł w 2022 roku.
• -69 994 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eko wilanów a.j.kowalczyk wynosi 166 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eko wilanów a.j.kowalczyk wynosi 512 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7334 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 195 zł w 2023 roku.
• 81 579 zł w 2022 roku.
• -39 061 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 692 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 511 534 zł w 2023 roku.
• 442 047 zł w 2022 roku.
• 308 208 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eko wilanów a.j.kowalczyk wynosi 1 784 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 506 803 zł a 5 516 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 784 709 zł w 2023 roku.
• 1 592 680 zł w 2022 roku.
• 1 494 855 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko wilanów a.j.kowalczyk wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 217 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eko wilanów a.j.kowalczyk wyniosły 655 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 569 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 217 zł w 2023 roku
• 169 535 zł w 2022 roku
• 156 444 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eko wilanów a.j.kowalczyk wyniosła 2 421 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 201 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 220 747 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 421 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 379 247 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 042 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -261 888 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 421 924 zł w 2023 roku.
• 2 402 110 zł w 2022 roku.
• 2 553 220 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eko wilanów a.j.kowalczyk wyniosły 1 042 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 421 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 228 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 042 677 zł w 2023 roku
• 1 033 962 zł w 2022 roku
• 1 195 731 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko wilanów a.j.kowalczyk wykazała przychody na poziomie 821 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 50 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eko wilanów a.j.kowalczyk wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK

Organizacja Numer KRS
1
MGI SP. Z O.O.
0000239404
2
BILLON SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000682897
3
PROFINANS SP. Z O.O.
0000592113
4
PADMO CAPITAL SP. Z O.O.
0000590748
5
BIONET SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000605498
6
PULSE SP. Z O.O.
0000541360
7
SUPERUS 1 SP. Z O.O. 2 S.K.A.
0000374047
8
INDOS WARSZAWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000816406
9
M.CAPITAL SP. Z O.O.
0000397170
10
MEEST TRANSFER SP. Z O.O.
0000326242
11
OZ POLAND SP. Z O.O.
0000571219
12
DOM DEPOZYTOWY SP. Z O.O.
0000585089
13
FINANCE GROUP WROCŁAW SP. Z O.O.
0000454084
14
KDR FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.
0000345719
15
OROX 3 SP. Z O.O.
0000719007
16
BUSINESS INVESTMENT TRUST SP. Z O.O.
0000541987
17
DIGITHILL SP. Z O.O.
0000791983
18
SPVS WAREHOUSE SP. Z O.O.
0000662722
19
KFKK SP. Z O.O.
0000399126
20
E-MOBILOM SP. Z O.O.
0000534333
21
IN-WEST SP. Z O.O.
0000159533
22
JASTA SP. Z O.O.
0000049677
23
FINPARTNER SP. Z O.O.
0000966398
24
NAU PROFIT SP. Z O.O.
0000397995
25
CERTUM CENTRUM FINANSÓW OSOBISTYCH SP. Z O.O.
0000318704
26
SOCIAL BANKING S.A.
0000463791
27
VIRGIN CREDIT SP. Z O.O.
0000827422
28
AXELPRO SP. Z O.O.
0000938797
29
KRC MED FINANCE SP. Z O.O.
0000714013
30
NEFIN SP. Z O.O.
0000777440