Organizacja Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy osiągnęła 4 806 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 806 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 759 690 zł.
Zysk netto wyniósł 47 023 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -525 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 806 713 zł w 2021 roku.
• 4 965 211 zł w 2020 roku.
• 6 100 579 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 023 zł w 2021 roku.
• 170 739 zł w 2020 roku.
• 99 576 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wynosi 66 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 043 zł w
2021 roku.
• 197 201 zł w
2020 roku.
• 121 224 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 864 zł w
2021 roku.
• 198 021 zł w
2020 roku.
• 122 044 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wynosi 3 427 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 267 zł a 12 016 783 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -599 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 427 835 zł w 2021 roku.
• 4 121 149 zł w 2020 roku.
• 5 176 485 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2021 roku.
• 0,24% w 2020 roku.
• 0,33% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 012
zł.
Koszty operacyjne Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wyniosły 4 741 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-63 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 012 zł w 2021 roku
• 306 188 zł w 2020 roku
• 472 551 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
•
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wyniosła 2 316 672 zł.
a
ktywa trwałe to 11 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 305 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 316 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 269 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 316 672 zł w 2021 roku.
• 2 132 988 zł w 2020 roku.
• 2 787 964 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wyniosły 2 269 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 316 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 269 649 zł w 2021 roku
• 1 962 250 zł w 2020 roku
• 1 839 792 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
• 66% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 4 806 713 zł.
Organizacja zarobiła 47 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Drowex monika zając - pawlak i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DROWEX MONIKA ZAJĄC - PAWLAK I WSPÓLNICY