Organizacja "axjomat" osiągnęła 1 355 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 355 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 940 075 zł.
Strata netto wyniosła 584 133 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -217 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 355 942 zł w 2023 roku.
• 3 013 751 zł w 2022 roku.
• 2 407 877 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -584 133 zł w 2023 roku.
• -33 236 zł w 2022 roku.
• 29 453 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "axjomat" wynosi -579 tys. zł.
EBITDA "axjomat" wynosi -576 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
107 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -578 736 zł w
2023 roku.
• -11 512 zł w
2022 roku.
• 6155 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -576 236 zł w
2023 roku.
• -5409 zł w
2022 roku.
• 10 670 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "axjomat" wynosi 1 080 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 389 856 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -279 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 080 131 zł w 2023 roku.
• 2 651 215 zł w 2022 roku.
• 2 390 037 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "axjomat" wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 239
zł.
Koszty operacyjne "axjomat" wyniosły 1 934 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 239 zł w 2023 roku
• 142 497 zł w 2022 roku
• 217 048 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "axjomat" wyniosła 254 910 zł.
a
ktywa trwałe to 7015 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 017 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -156 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 910 zł w 2023 roku.
• 1 320 944 zł w 2022 roku.
• 1 038 078 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -229%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -249%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "axjomat" wyniosły 20 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 017 zł w 2023 roku
• 464 881 zł w 2022 roku
• 148 779 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "axjomat" wykazała przychody na poziomie 1 355 942 zł.
Organizacja zarobiła -580 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -584 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3651 zł w 2023 roku
• 20 927 zł w 2022 roku
• 5303 zł w 2021 roku