Organizacja Gorland osiągnęła 111 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 111 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły -52 608 zł.
Zysk netto wyniósł 52 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 235 zł w 2023 roku.
• 100 707 zł w 2022 roku.
• 63 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 608 zł w 2023 roku.
• 57 161 zł w 2022 roku.
• -55 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gorland wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Gorland wynosi -14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gorland wynosi 1 196 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 852 zł a 4 861 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 196 041 zł w 2023 roku.
• 1 167 775 zł w 2022 roku.
• 829 167 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gorland wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 1,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gorland wyniosły 14 141
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gorland wyniosła 3 000 055 zł.
a
ktywa trwałe to 706 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 294 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 000 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 215 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 784 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 000 055 zł w 2023 roku.
• 2 921 971 zł w 2022 roku.
• 3 008 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 417333.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gorland wyniosły 1 784 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 000 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 784 787 zł w 2023 roku
• 1 759 312 zł w 2022 roku
• 1 902 966 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gorland wykazała przychody na poziomie 111 235 zł.
Organizacja zarobiła 71 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 010 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku