Organizacja Przedsiębiorstwo budowlano - elektryczne "bartiment" osiągnęła 103 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 817 zł. Pozostałe przychody to 21 191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 962 zł.
Strata netto wyniosła 74 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 008 zł w 2023 roku.
• 114 360 zł w 2022 roku.
• 129 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 145 zł w 2023 roku.
• -71 836 zł w 2022 roku.
• -84 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budowlano - elektryczne "bartiment" wynosi 1 119 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 606 342 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 861 zł w 2023 roku.
• 1 183 038 zł w 2022 roku.
• 1 247 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo budowlano - elektryczne "bartiment" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -12 813 zł w 2023 roku
• -10 879 zł w 2022 roku
• -10 131 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budowlano - elektryczne "bartiment" wyniosła 1 410 523 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 999 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 410 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 401 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8937 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -171 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 410 523 zł w 2023 roku.
• 1 489 462 zł w 2022 roku.
• 1 940 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 309%.
Marża netto wyniosła -72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo budowlano - elektryczne "bartiment" wyniosły 8937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 410 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8937 zł w 2023 roku
• 13 731 zł w 2022 roku
• 393 089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlano - elektryczne "bartiment" wykazała przychody na poziomie 103 008 zł.
Organizacja zarobiła -74 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlano - elektryczne "bartiment" wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.