Organizacja Adoptsmt polska osiągnęła 493 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 469 zł. Pozostałe przychody to 5571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 244 zł.
Strata netto wyniosła 106 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -274 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 040 zł w 2025 roku.
• 2 725 133 zł w 2024 roku.
• 4 035 682 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 775 zł w 2025 roku.
• -222 910 zł w 2024 roku.
• -54 400 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adoptsmt polska wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Adoptsmt polska wynosi -112 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -112 346 zł w
2025 roku.
• -213 262 zł w
2024 roku.
• -24 696 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 209 zł w
2025 roku.
• -211 862 zł w
2024 roku.
• -23 296 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adoptsmt polska wynosi 328 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 232 600 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -182 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 693 zł w 2025 roku.
• 1 816 756 zł w 2024 roku.
• 2 719 255 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adoptsmt polska wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2025 roku.
• 1,13% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 264
zł.
Koszty operacyjne Adoptsmt polska wyniosły 599 815
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 264 zł w 2025 roku
• 862 742 zł w 2024 roku
• 960 702 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2025 roku
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adoptsmt polska wyniosła 481 749 zł.
a
ktywa trwałe to 10 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -291 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 034 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 481 749 zł w 2025 roku.
• 527 481 zł w 2024 roku.
• 657 230 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adoptsmt polska wyniosły 773 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 034 zł w 2025 roku
• 711 991 zł w 2024 roku
• 618 830 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2025 roku
• 135% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adoptsmt polska wykazała przychody na poziomie 493 040 zł.
Organizacja zarobiła -106 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Adoptsmt polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adoptsmt Europe Gmbh
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.11.2022 jest
Adoptsmt Europe Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2009 do 25.11.2022
był Adoptsmt Europe Gmbh
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 13.04.2007 do 22.07.2009 najwięcej udziałów posiadał Adopt Advanced Optimisation Software Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.