Szeroka oferta artykułów użytkowych i dekoracyjnych
Bezpośrednia współpraca z producentami
Dostęp do atrakcyjnych cen dla detalistów i klientów indywidualnych
Sprzedaż internetowa ułatwiająca zakupy
Hurtownia Pro-Domo to firma zajmująca się importem oraz dystrybucją szerokiej gamy produktów pochodzących głównie z Chin. W ofercie hurtowni znajdują się artykuły nie tylko użytkowe, takie jak przybory kuchenne, akcesoria budowlane i chemia gospodarcza, ale także różnorodne drobiazgi i dekoracje. Celem hurtowni jest zapewnienie klientom konkurencyjnych cen oraz dostępu do szerokiego asortymentu produktów, co czyni ją atrakcyjnym miejscem zarówno dla detalistów, jak i klientów indywidualnych. Pro-Domo stawia na bezpośredni kontakt z producentami, co pozwala na eliminację pośredników i obniżenie kosztów oferowanych towarów. Oferowane przez hurtownię produkty cechują się różnorodnością oraz atrakcyjnymi cenami, co przyciąga szeroką grupę odbiorców. Dodatkowo, hurtownia prowadzi sprzedaż online, co ułatwia zakupy i dostosowuje się do potrzeb zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-Domo osiągnęła 4 078 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 077 417 zł. Pozostałe przychody to 1011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 883 789 zł.
Zysk netto wyniósł 193 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 078 428 zł w 2024 roku.
• 4 550 246 zł w 2023 roku.
• 3 652 051 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 628 zł w 2024 roku.
• 229 483 zł w 2023 roku.
• 55 920 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Domo wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Pro-Domo wynosi 245 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 097 zł w
2024 roku.
• 261 591 zł w
2023 roku.
• 60 513 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 244 697 zł w
2024 roku.
• 307 630 zł w
2023 roku.
• 88 461 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Domo wynosi 4 897 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 404 121 zł a 10 196 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 897 585 zł w 2024 roku.
• 5 210 328 zł w 2023 roku.
• 3 745 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Domo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Domo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 903
zł.
Koszty operacyjne Pro-Domo wyniosły 3 864 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 903 zł w 2024 roku
• 338 865 zł w 2023 roku
• 303 930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Domo wyniosła 3 795 584 zł.
a
ktywa trwałe to 69 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 725 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 795 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 872 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 923 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 795 584 zł w 2024 roku.
• 3 844 172 zł w 2023 roku.
• 3 683 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Domo wyniosły 1 923 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 795 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 923 423 zł w 2024 roku
• 2 165 639 zł w 2023 roku
• 2 234 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Domo wykazała przychody na poziomie 4 078 428 zł.
Organizacja zarobiła 212 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 345 zł w 2024 roku
• 23 713 zł w 2023 roku
• 6202 zł w 2022 roku
Organizacja Pro-Domo wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Adam
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kamiński Daniel
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 06.08.2013 jest
Kamiński Adam
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2007 do 06.08.2013:
• Kamiński Adam (50% udziałów)
• Słonina Aleksandra (50% udziałów)