"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000275838

Podsumowanie

aktywa

17 mln

przychód

31,5 mln

zysk

631 tys.

wartość firmy

23,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROGALINEK

Adres

ARKADEGO FIEDLERA, 2/4

Kod pocztowy

62-022

Rejestracja

2007-03-08

Rozpoczęcie działalności

2007-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.drukarniawist.pl

Email

biuro@drukarniawist.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, PRZYSŁUGUJE DARIUSZOWI PUCHOWSKIEMU I BARTOSZOWI MORAWSKIEMU SAMODZIELNIE ORAZ DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE EWIE KATARZYNIE MORAWSKIEJ I LILLI PUCHOWSKIEJ

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Specjalizacja w druku fleksograficznym na folii.
Usługi od doradztwa po realizację finalnego produktu.
Nowoczesny park maszynowy i kontrola jakości na każdym etapie produkcji.
Dostawa towarów w Europie z wykorzystaniem własnego transportu.
Wdrożone systemy ISO 9001-14001.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "wist" andrzej morawski i wspólnicy osiągnęła 31 520 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 291 370 zł. Pozostałe przychody to 228 637 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 660 638 zł.

Zysk netto wyniósł 630 732 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 520 007 zł w 2023 roku.
• 35 869 318 zł w 2022 roku.
• 28 385 816 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 732 zł w 2023 roku.
• 375 505 zł w 2022 roku.
• 1 675 260 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27242974.34

323465.09

26767198.71

1418531.96

25842819.73

3032069.22

29678598

3180743.96

28385816.21

1675260.13

35869318.22

375504.74

31520007.02

630731.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "wist" andrzej morawski i wspólnicy wynosi 918 tys. zł.

EBITDA "wist" andrzej morawski i wspólnicy wynosi 2,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 918 017 zł w 2023 roku.
• 919 609 zł w 2022 roku.
• 1 910 693 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 322 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 857 083 zł w 2023 roku.
• 3 289 118 zł w 2022 roku.
• 4 423 778 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "wist" andrzej morawski i wspólnicy wynosi 23 536 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 78 800 018 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 536 265 zł w 2023 roku.
• 26 501 814 zł w 2022 roku.
• 27 303 500 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1061353.09

20517196.34

68107435.85

592745.81

24111672.79

66917996.78

1650834.28

31007657.65

64607049.33

2693567.57

35202275.41

74196495

1678582.35

27303500.34

70964540.53

1086916.52

26501814.3

89673295.55

0

23536265.33

78800017.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "wist" andrzej morawski i wspólnicy wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 263 834 zł.

Koszty operacyjne "wist" andrzej morawski i wspólnicy wyniosły 30 373 353 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 234 342 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 263 834 zł w 2023 roku
• 3 266 784 zł w 2022 roku
• 3 145 862 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "wist" andrzej morawski i wspólnicy wyniosła 17 028 753 zł.

a

ktywa trwałe to 6 204 138 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 824 615 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 028 753 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -520 942 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 549 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 028 753 zł w 2023 roku.
• 22 015 238 zł w 2022 roku.
• 23 206 659 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11391465.45

12481900.46

19055577.65

21304766.98

23206659.28

22015237.62

17028752.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.23

0.02

0.01

0.11

1.79

0.06

0.05

0.16

1.38

0.12

0.15

0.89

0.12

0.11

0.07

0.75

0.07

0.06

0.02

0.26

0.03

0.01

0.04

-1.21

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "wist" andrzej morawski i wspólnicy wyniosły 17 549 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 028 753 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 262 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 549 694 zł w 2023 roku
• 20 566 016 zł w 2022 roku
• 20 968 549 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11391465.45

9976328

0.88

12481900.46

11691572.71

0.94

19055577.65

16854465.27

0.88

21304766.98

17713343.55

0.83

23206659.28

20968549.48

0.9

22015237.62

20566015.59

0.93

17028752.94

17549694.44

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "wist" andrzej morawski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 31 520 007 zł.

Organizacja zarobiła 630 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 732 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja "wist" andrzej morawski i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66724

0.77224

0.7116

0.75651

0.31072

0.32719

0.47037

0.66108

0

0.83333

0.77472

0.71807

0.79564

0.61977

0.58483

0.75042

0.96154

0

0.87538

0.76959

0.76126

0.7561

0.82577

0.8

0.82637

0.96254

0

0.83971

0.77896

0.76176

0.74138

0.70232

0.68381

0.73292

0.89796

0

0.79335

0.73913

0.7659

0.7876

0.57143

0.55179

0.59724

0.875

0

0.59657

0.74779

0.73963

0.83256

0.29247

0.35027

0.39413

0.67951

0

0.60063

0.70894

0.67987

0.87662

0.3255

0.30241

0.42488

0.03566

0

Powiązania

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

P LILLA - reprezentacja, wspólnik

M EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2007

P Lilla

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

08.03.2007

12.06.2018

M Andrzej

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

08.03.2007

P Dariusz

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

08.03.2007

25.11.2008

M Bartosz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

25.11.2008

M Ewa

Luty 1950

Osoba

wspólnik

12.06.2018

M Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

12.06.2018

M Andrzej

Listopad 1951

Osoba

reprezentacja

08.03.2007

P Dariusz

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

M Bartosz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

P Lilla

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

M Ewa

Luty 1950

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	PACKSERVICE SP. Z O.O.	0000146861
2	NGPLAST SP. Z O.O.	0000426649
3	KIC-PAK SP. Z O.O.	0000577314
4	EUROMEX SP. Z O.O.	0000224401
5	MFLEX SP. Z O.O.	0000231841
6	CHEMIPLASTYKA SP. Z O.O.	0000328608
7	VEFI EUROPA SP. Z O.O.	0000190603
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WILK" SP. Z O.O.	0000043453
9	QUICK SP. Z O.O.	0000145995
10	WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH LUSTBERG	0000969814
11	EXCOR SP. Z O.O.	0000198897
12	VIPAK SP. Z O.O.	0000192905
13	LECH - POL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000087776
14	TOTAL-CHEM SP. Z O.O.	0000041273
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "STYROMAX"	0000053157
16	HITEC FILM SP. Z O.O.	0000414881
17	KOSCHEM SP. Z O.O.	0000554612
18	YANKO SP. Z O.O.	0000169461
19	PLASTIC FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000799880
20	INTERNATIONAL INSTITUTE OF EVELINE COSMETICS SP. Z O.O.	0000239078
21	NOVO-PAK SP. Z O.O.	0000491283
22	JES OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000398512
23	FLEXPAK SP. Z O.O.	0000518688
24	SILESIA PET S.A.	0000576278
25	RESACO SP. Z O.O.	0000482282
26	THT PRODUKCJA OPAKOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH SP. Z O.O.	0000409529
27	EUROSTAT POLAND SP. Z O.O.	0000698608
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ABA SP. Z O.O.	0000321677
29	MAKDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000488114
30	FAST-FOL GADOMSCY SP. J.	0000155108

"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000275838 NIP 7772966410 REGON 300532101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY

"WIST" ANDRZEJ MORAWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000275838 NIP
7772966410 REGON
300532101