Organizacja Połchowski osiągnęła 542 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 542 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 525 268 zł.
Zysk netto wyniósł 16 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 232 zł w 2022 roku.
• 850 349 zł w 2021 roku.
• 755 783 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 964 zł w 2022 roku.
• 14 682 zł w 2021 roku.
• 26 966 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Połchowski wynosi 674 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 638 zł a 1 355 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 674 854 zł w 2022 roku.
• 849 105 zł w 2021 roku.
• 824 186 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Połchowski wyniosła 515 864 zł.
a
ktywa trwałe to 85 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 327 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 864 zł w 2022 roku.
• 447 625 zł w 2021 roku.
• 399 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Połchowski wyniosły 188 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 517 zł w 2022 roku
• 149 654 zł w 2021 roku
• 116 335 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Połchowski wykazała przychody na poziomie 542 232 zł.
Organizacja zarobiła 19 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2331 zł w 2022 roku
• 1476 zł w 2021 roku
• 1100 zł w 2020 roku
Organizacja Połchowski wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.