Organizacja Auto leader - management osiągnęła 889 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 889 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 887 322 zł.
Zysk netto wyniósł 2065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 387 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 724 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2065 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto leader - management wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Auto leader - management wynosi 22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 846 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 11 838 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 322 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 23 884 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto leader - management wynosi 742 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 651 zł a 2 223 467 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 742 671 zł w 2024 roku.
• 139 937 zł w 2023 roku.
• 628 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto leader - management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 305
zł.
Koszty operacyjne Auto leader - management wyniosły 873 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 305 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 318 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto leader - management wyniosła 380 976 zł.
a
ktywa trwałe to 8608 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 976 zł w 2024 roku.
• 350 961 zł w 2023 roku.
• 325 152 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto leader - management wyniosły 192 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 328 zł w 2024 roku
• 164 378 zł w 2023 roku
• 143 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto leader - management wykazała przychody na poziomie 889 387 zł.
Organizacja zarobiła 3658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1593 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 951 zł w 2022 roku
Organizacja Auto leader - management wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.