Organizacja Arturo osiągnęła 23 532 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 436 097 zł. Pozostałe przychody to 96 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 163 891 zł.
Zysk netto wyniósł 272 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 532 193 zł w 2023 roku.
• 22 501 613 zł w 2022 roku.
• 22 474 397 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 206 zł w 2023 roku.
• 116 528 zł w 2022 roku.
• 139 493 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arturo wynosi 19 258 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 481 437 zł a 58 830 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 258 390 zł w 2023 roku.
• 17 744 470 zł w 2022 roku.
• 17 730 791 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arturo wyniosła 4 814 175 zł.
a
ktywa trwałe to 1 084 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 729 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 814 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 308 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 505 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 814 175 zł w 2023 roku.
• 4 767 886 zł w 2022 roku.
• 4 648 816 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arturo wyniosły 1 505 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 814 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 505 592 zł w 2023 roku
• 1 731 509 zł w 2022 roku
• 1 728 967 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arturo wykazała przychody na poziomie 23 532 193 zł.
Organizacja zarobiła 367 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 834 zł w 2023 roku
• 53 764 zł w 2022 roku
• 60 526 zł w 2021 roku
Organizacja Arturo wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.