Organizacja Rezydent apartamenty osiągnęła 124 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 786 zł. Pozostałe przychody to 2405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 038 zł.
Strata netto wyniosła 254 253 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 191 zł w 2023 roku.
• 123 825 zł w 2022 roku.
• 5 707 366 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -254 253 zł w 2023 roku.
• -266 894 zł w 2022 roku.
• 1 403 308 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rezydent apartamenty wynosi -75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 934 zł w
2023 roku.
• -73 483 zł w
2022 roku.
• 2 060 612 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rezydent apartamenty wynosi 1 223 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 082 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 223 196 zł w 2023 roku.
• 1 413 641 zł w 2022 roku.
• 10 949 405 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezydent apartamenty wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rezydent apartamenty wyniosły 196 720
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezydent apartamenty wyniosła 6 649 437 zł.
a
ktywa trwałe to 6 388 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 649 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 520 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 128 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 865 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 649 437 zł w 2023 roku.
• 6 920 499 zł w 2022 roku.
• 7 054 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -205%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezydent apartamenty wyniosły 5 128 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 649 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 726 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 128 902 zł w 2023 roku
• 5 145 711 zł w 2022 roku
• 5 012 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rezydent apartamenty wykazała przychody na poziomie 124 191 zł.
Organizacja zarobiła -254 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -254 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 377 055 zł w 2021 roku
Organizacja Rezydent apartamenty wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Downar Karol
posiada 480 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Downar Karol (50% udziałów)
• Kowalczyk Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2007 do 17.11.2009:
• Downar Karol (33% udziałów)
• Żelazny Bartłomiej (33% udziałów)
• Kowalczyk Marcin (33% udziałów)