Organizacja Dynamic development 4 osiągnęła 110 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 567 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 763 zł.
Strata netto wyniosła 75 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 568 zł w 2022 roku.
• 53 zł w 2021 roku.
• 4 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -75 196 zł w 2022 roku.
• -11 467 zł w 2021 roku.
• -15 309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamic development 4 wynosi 1 534 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 792 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 737 zł w 2022 roku.
• 35 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamic development 4 wyniosła 8 471 762 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 011 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 460 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 471 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 948 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 523 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 538 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 471 762 zł w 2022 roku.
• 5 843 883 zł w 2021 roku.
• 5 843 974 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamic development 4 wyniosły 6 523 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 471 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 523 728 zł w 2022 roku
• 6 520 653 zł w 2021 roku
• 6 520 277 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
• 112% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamic development 4 wykazała przychody na poziomie 110 568 zł.
Organizacja zarobiła -75 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -75 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dynamic development 4 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musiał Wojciech
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2022 jest
Musiał Wojciech
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2016 do 21.09.2022
był Musiał Wojciech
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 20.11.2015 do 18.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Musiał Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.