HANA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271382 NIP
7282640500 REGON
100294837

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
48,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
36,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-15,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
24,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
CIECHANÓW
Adres
UL. SKŁADOWA, 2A
Kod pocztowy
06-400
Rejestracja
2007-01-09
Rozpoczęcie działalności
2006-12-06
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hana-polska osiągnęła 36 200 281 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 31 222 868 zł. Pozostałe przychody to 4 977 413 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 46 635 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 15 412 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 926 521 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 200 281 zł w 2023 roku.
• 20 250 167 zł w 2022 roku.
• 46 333 192 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 572 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 412 767 zł w 2023 roku.
• -5 311 895 zł w 2022 roku.
• -5 763 168 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hana-polska wynosi -19,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hana-polska wynosi -17,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3 211 735 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 211 162 zł w 2023 roku.
• -3 467 343 zł w 2022 roku.
• -4 159 761 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 942 333 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 526 160 zł w 2023 roku.
• -2 781 343 zł w 2022 roku.
• -3 798 644 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hana-polska wynosi 24 133 521 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 90 500 703 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 103 038 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 133 521 zł w 2023 roku.
• 13 500 112 zł w 2022 roku.
• 30 888 795 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hana-polska wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,91% w 2023 roku.
• 4,26% w 2022 roku.
• 7,1% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 140 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hana-polska wyniosły 50 434 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 591 794 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 140 527 zł w 2023 roku
• 3 523 646 zł w 2022 roku
• 4 107 825 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hana-polska wyniosła 48 221 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 16 781 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 31 440 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 221 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -28 393 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 615 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 959 453 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 221 728 zł w 2023 roku.
• 22 622 984 zł w 2022 roku.
• 21 361 979 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hana-polska wyniosły 76 615 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 221 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 913 530 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 615 180 zł w 2023 roku
• 35 603 670 zł w 2022 roku
• 29 030 769 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2023 roku
• 157% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hana-polska wykazała przychody na poziomie 36 200 281 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -14 289 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 123 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 412 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 025 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 123 380 zł w 2023 roku
• 56 984 zł w 2022 roku
• 311 993 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hana-polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bobaek C&s Co., Ltd posiada 6000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.08.2016 jest Bobaek C&s Co., Ltd kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2016 do 30.08.2016 był H&i.co., Ltd kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 09.01.2007 do 29.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Hanaelecom Co. Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HANA-POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
ELMO MOTION CONTROL POLAND SP. Z O.O.
0000574918
2
SKALMEX SP. Z O.O.
0000209759
3
DRAMIŃSKI S.A.
0000429112
4
GRENTON SP. Z O.O.
0000374071
5
MTSC POLAND SP. Z O.O.
0000822625
6
FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "JB" JACEK BOGUCKI SP. Z O.O.
0000947585
7
ZAKŁAD ELEKTRONICZNY OMEGA SP. Z O.O.
0000145175
8
EUROPEGAS SP. Z O.O.
0000232020
9
TELZAS SP. Z O.O.
0000061820
10
LUMBERG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000288353
11
WH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000301403
12
NORDES SP. Z O.O.
0000394159
13
DK SUNGSHIN SP. Z O.O.
0000719079
14
HIT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000249853
15
DATECS-POLSKA SP. Z O.O.
0000011320
16
SCANWAY S.A.
0000997696
17
SENIOR TELECARE SP. Z O.O.
0000593265
18
TOPSIL SEMICONDUCTORS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000568984
19
KUBARA LAMINA S.A.
0000101473
20
ZIR-SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM W. DUMNICKI W. SYLWESTRZAK
0000116630
21
TECHNO-SERVICE S.A.
0000054168
22
BRUGG ECONNECT POLAND SP. Z O.O.
0000261880
23
DUTRON ŚREM SP. Z O.O.
0000211436
24
ACO SP. Z O.O. SP. K.
0000581321
25
NORAUTRON ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000650463
26
FERYSTER SP. Z O.O.
0001015898
27
WIELAND ELECTRIC SP. Z O.O.
0000009874
28
PRINTOR SP. Z O.O.
0000408800
29
EUROTRAFO SP. Z O.O.
0000156461
30
"NIVISS" LESZEK ŁOSIN SP. J.
0000880175