Produkcja transformatorów i elementów indukcyjnych
Indywidualne projektowanie zgodnie z wymaganiami klientów
Certyfikat ISO 9001-2001, autoryzowany dostawca znanych marek
Zatrudniają 45 pracowników, obsługują Polskę i UE
Krótkie terminy realizacji, konkurencyjne ceny, dogodne terminy dostaw i płatności
Firma Eurotrafo Sp. z o.o., założona w 2003 roku, specjalizuje się w produkcji transformatorów oraz innych elementów indukcyjnych. Głównym założeniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie produktów projektowanych zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, firma jest w stanie w pełni sprostać oczekiwaniom swoich odbiorców.Od momentu swojego powstania, Eurotrafo Sp. z o.o. znacznie się rozwinęła. Początkowo firma zatrudniała 7 pracowników, jednak lata dynamicznego wzrostu sprawiły, że obecnie liczba ta wzrosła do 45. Eurotrafo obsługuje nie tylko rynek polski, ale również wielu stałych klientów z krajów Unii Europejskiej.Wysoka jakość produkcji potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001-2001. Od 2008 roku, firma sukcesywnie przechodzi audyty, co sprawia, że Eurotrafo jest autoryzowanym dostawcą dla wielu renomowanych marek w Polsce i za granicą. Długoletnie doświadczenie zespołu, często związane z tradycją projektowania i produkcji transformatorów od lat 50. XX wieku, pozwala na spełnianie coraz wyższych wymagań klientów, również tych zagranicznych.Eurotrafo oferuje krótkie terminy realizacji zamówień, konkurencyjne ceny oraz elastyczność w zakresie produkcji zarówno jednostkowych, jak i długich serii produktów. Firma proponuje również dogodne warunki płatności i terminy dostaw. W ofercie Eurotrafo znajdują się m.in. transformatory, autotransformatory, dławiki, elektromagnesy oraz inne nietypowe elementy indukcyjne, takie jak ozonatory.Eurotrafo Sp. z o.o. to firma, która przez lata zdobyła uznanie dzięki jakości swoich produktów oraz ciągłemu dążeniu do spełniania rosnących potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotrafo osiągnęła 14 648 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 648 003 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 095 593 zł.
Zysk netto wyniósł 552 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 138 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 648 056 zł w 2023 roku.
• 12 741 445 zł w 2022 roku.
• 10 354 486 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 409 zł w 2023 roku.
• 386 752 zł w 2022 roku.
• 644 122 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotrafo wynosi 808 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 808 452 zł w
2023 roku.
• 661 972 zł w
2022 roku.
• 846 536 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotrafo wynosi 17 731 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 524 094 zł a 36 620 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 342 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 731 704 zł w 2023 roku.
• 15 383 694 zł w 2022 roku.
• 14 531 805 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotrafo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurotrafo wyniosły 13 839 550
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotrafo wyniosła 12 087 277 zł.
a
ktywa trwałe to 5 272 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 814 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 087 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 675 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 411 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 087 277 zł w 2023 roku.
• 12 029 817 zł w 2022 roku.
• 11 669 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotrafo wyniosły 4 411 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 087 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 411 682 zł w 2023 roku
• 4 906 632 zł w 2022 roku
• 4 932 859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotrafo wykazała przychody na poziomie 14 648 056 zł.
Organizacja zarobiła 705 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 715 zł w 2023 roku
• 126 610 zł w 2022 roku
• 144 048 zł w 2021 roku