EKO-FERMA SP. Z O.O. | KRS: 0000270115

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

9 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GAWORZYNA

Adres

, 13

Kod pocztowy

27-100

Rejestracja

2006-12-19

Rozpoczęcie działalności

2007-02-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla pozostałych zwierząt Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Transport lotniczy towarów Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-ferma osiągnęła 8 955 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 930 767 zł. Pozostałe przychody to 25 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 212 076 zł.

Zysk netto wyniósł 1 718 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 580 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 955 768 zł w 2023 roku.
• 8 490 082 zł w 2022 roku.
• 6 242 120 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 718 690 zł w 2023 roku.
• 1 274 821 zł w 2022 roku.
• 899 086 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5472185.85

643578.13

5587874.1

848630.21

5451519.89

539045.93

5766999.69

735218.47

6242120.27

899085.96

8490082

1274820.74

8955767.59

1718690.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-ferma wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 161 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 822 238 zł w 2023 roku.
• 1 420 133 zł w 2022 roku.
• 1 024 011 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-ferma wynosi 18 494 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 649 643 zł a 30 131 427 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 685 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 494 916 zł w 2023 roku.
• 15 419 962 zł w 2022 roku.
• 11 687 267 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2158023.72

8380460.14

13680464.63

2689496.38

9809266.62

14343980.68

2883780.83

8674311.14

15380164.4

3435194.68

10220735.02

18321038.28

3929509.15

11687266.5

20957382.12

4660624.7

15419962.33

24856665.08

5649642.53

18494916.02

30131426.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-ferma wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko-ferma wyniosły 7 108 529 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-ferma wyniosła 10 340 903 zł.

a

ktywa trwałe to 6 787 762 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 553 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 340 903 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 532 857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 808 046 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 340 903 zł w 2023 roku.
• 9 157 993 zł w 2022 roku.
• 8 034 651 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7285643.6

7414374.88

7606782.24

7443226.66

8034651.45

9157993.1

10340902.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.16

0.12

0.11

0.24

0.19

0.15

0.07

0.14

0.13

0.1

0.16

0.15

0.13

0.11

0.17

0.16

0.14

0.21

0.17

0.15

0.17

0.23

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-ferma wyniosły 2 808 046 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 340 903 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -266 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 808 046 zł w 2023 roku
• 2 943 827 zł w 2022 roku
• 2 795 306 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7285643.6

4408278.64

0.61

7414374.88

3828379.71

0.52

7606782.24

3761741.14

0.49

7443226.66

2862967.09

0.38

8034651.45

2795305.92

0.35

9157993.1

2943826.83

0.32

10340902.73

2808046.02

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-ferma wykazała przychody na poziomie 8 955 768 zł.

Organizacja zarobiła 1 718 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 718 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 345 zł w 2022 roku
• 2806 zł w 2021 roku

Wartość

0

4833

7814

2206

2806

11345

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałych zwierząt" (01.49.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-ferma wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Chów i hodowla pozostałych zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94505

0.90805

0.89011

0.53086

0.69492

0.75

0.78049

0.7125

0

0.98148

0.94059

0.89815

0.46739

0.84286

0.8

0.83871

0.68478

0.8913

0.95614

0.94495

0.90351

0.44554

0.69231

0.72222

0.77451

0.61

0.92079

0.95652

0.94444

0.90435

0.43434

0.64

0.62319

0.76

0.57576

0.83654

0.9469

0.91589

0.89381

0.47525

0.66197

0.72464

0.76238

0.71287

0.80808

0.97248

0.94286

0.90826

0.39583

0.72222

0.67164

0.8125

0.71134

0.90625

0.96552

0.94048

0.91954

0.32099

0.8125

0.79661

0.77778

0.67901

0

Powiązania

L JERZY - reprezentacja, wspólnik

L KAZIMIERA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2006

L Jerzy

Sierpień 1949

Osoba

wspólnik

19.12.2006

L Kazimiera

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

19.12.2006

L Jerzy

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

19.12.2006

L Kazimiera

Kwiecień 1950

Osoba

Udziałowcy

Lewandowski Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Lewandowska Kazimiera posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do EKO-FERMA

	Organizacja	Numer KRS
1	FONTEVA-FISHING BAITS SP. Z O.O.	0000043690
2	2FUR SP. Z O.O.	0000897400
3	GOSPODARSTWO ROLNE - HODOWLA DŻDŻOWNIC SP. Z O.O.	0000505303
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA RUDNICZE Z/S	0000176326
5	FERMA DROBIU OLSZOWA D. BORYSŁAWSKI SP. K.	0000799879
6	NORDAN SP. Z O.O.	0000122427
7	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ BOBROWNIKI SP. Z O.O.	0000142407
8	STADNINA KONI "KRASNE" SP. Z O.O.	0000045979
9	INDYK-REDŁO SP. Z O.O.	0000092289
10	FERM-BUD R.W. BUDKA SP. J.	0000439127
11	GOSPODARSTWO ROLNE ARENDA SP. Z O.O.	0000167697
12	DARGOLEZA SP. Z O.O.	0000022530
13	AXIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000020380
14	FERMA DROBIU "TRZY KOGUTY" SP. Z O.O.	0000248250
15	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
16	ZAKŁAD ROLNY "SANATORIUM" SP. Z O.O.	0000292473
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KACZKOWO	0000173499
18	SPÓŁKA ROLNA KALSK SP. Z O.O.	0000047605
19	AGROMAK SP. Z O.O.	0000354056
20	JARI - POLSKA SP. Z O.O.	0000141970
21	A.P.S. SP. Z O.O.	0000229288
22	FERMA DROBIU , E.I W. SZEWCZYK, MGR H.I K. BŁACHNIO	0000089652
23	STADNINA KONI "OCHABY" SP. Z O.O.	0000148611
24	GOSPODARSTWO ROLNE HODOWLA DROBIU WIZA SP. Z O.O.	0000508850
25	EVER - MILK SP. Z O.O.	0000340250
26	"FARM-TUCZ" B.Z. BUDKA SP. J.	0000387104
27	FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.	0000490174
28	GRUPA PRODUCENCKA "DRÓB POLSKI" SP. Z O.O.	0000281194
29	FERMY DROBIU SOBCZAK SP. J.	0000686689
30	ROMAX DRÓB SP. Z O.O.	0000292185

EKO-FERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000270115 NIP 7962768239 REGON 140862894

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałych zwierząt" (01.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-FERMA

EKO-FERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270115 NIP
7962768239 REGON
140862894