ART-MOTOR to stworzona w 1983 roku rodzinna firma, która zyskała uznanie na rynku jako polski producent części zamiennych do pojazdów. Specjalizuje się w kompleksowej obróbce skrawaniem CNC, co pozwala jej na dostarczanie wysokiej jakości produktów zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych. Nowoczesny park maszynowy, wyposażony w zaawansowane urządzenia, umożliwia realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. ART-MOTOR prowadzi również działalność w zakresie importu i eksportu części zamiennych, a oferta obejmuje zarówno samochodowe zestawy naprawcze, jak i różnorodne części zamienne. Dbałość o jakość jest priorytetem, dlatego w laboratoriach firmy prowadzone są szczegółowe pomiary i testy, co znacząco wpływa na standardy produkcji. Firma otrzymała prestiżowe wyróżnienie Diament Forbesa 2023, co potwierdza jej silną pozycję w branży oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art - motor leszczyńscy, rutkowscy osiągnęła 30 441 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 368 918 zł. Pozostałe przychody to 72 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 645 126 zł.
Zysk netto wyniósł 2 723 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 717 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 441 542 zł w 2023 roku.
• 28 513 923 zł w 2022 roku.
• 24 410 760 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 723 792 zł w 2023 roku.
• 3 601 863 zł w 2022 roku.
• 3 902 649 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art - motor leszczyńscy, rutkowscy wynosi 3,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 044 456 zł w
2023 roku.
• 3 804 030 zł w
2022 roku.
• 4 024 690 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art - motor leszczyńscy, rutkowscy wynosi 34 634 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 445 067 zł a 76 103 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 028 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 634 596 zł w 2023 roku.
• 36 655 539 zł w 2022 roku.
• 34 348 039 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art - motor leszczyńscy, rutkowscy wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Art - motor leszczyńscy, rutkowscy wyniosły 27 324 462
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art - motor leszczyńscy, rutkowscy wyniosła 18 969 483 zł.
a
ktywa trwałe to 11 690 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 278 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 969 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 593 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 376 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 895 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 969 483 zł w 2023 roku.
• 11 614 115 zł w 2022 roku.
• 11 008 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art - motor leszczyńscy, rutkowscy wyniosły 14 376 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 969 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 722 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 376 060 zł w 2023 roku
• 7 295 708 zł w 2022 roku
• 7 723 672 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art - motor leszczyńscy, rutkowscy wykazała przychody na poziomie 30 441 542 zł.
Organizacja zarobiła 2 723 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 723 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Art - motor leszczyńscy, rutkowscy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ART - MOTOR LESZCZYŃSCY, RUTKOWSCY