Organizacja Minor osiągnęła 3 468 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 468 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 623 515 zł.
Strata netto wyniosła 155 433 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 468 082 zł w 2024 roku.
• 3 773 079 zł w 2023 roku.
• 3 679 837 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 433 zł w 2024 roku.
• 201 481 zł w 2023 roku.
• -130 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minor wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Minor wynosi 82 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 369 zł w
2024 roku.
• 348 166 zł w
2023 roku.
• -55 038 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 413 zł w
2024 roku.
• 445 449 zł w
2023 roku.
• 42 942 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minor wynosi 2 312 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 670 205 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -35 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 312 055 zł w 2024 roku.
• 3 321 309 zł w 2023 roku.
• 2 453 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minor wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Minor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 646 140
zł.
Koszty operacyjne Minor wyniosły 3 511 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 646 140 zł w 2024 roku
• 582 694 zł w 2023 roku
• 562 371 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minor wyniosła 8 262 399 zł.
a
ktywa trwałe to 7 535 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 727 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 262 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -377 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 639 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 262 399 zł w 2024 roku.
• 8 830 524 zł w 2023 roku.
• 8 784 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minor wyniosły 8 639 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 262 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 639 961 zł w 2024 roku
• 9 052 653 zł w 2023 roku
• 9 207 818 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minor wykazała przychody na poziomie 3 468 082 zł.