Organizacja Miro-trans osiągnęła 1 291 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 291 580 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 795 479 zł.
Zysk netto wyniósł 496 101 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 025 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 291 580 zł w 2023 roku.
• 2 131 679 zł w 2022 roku.
• 2 700 043 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 101 zł w 2023 roku.
• 801 924 zł w 2022 roku.
• 586 588 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miro-trans wynosi 553 tys. zł.
EBITDA Miro-trans wynosi 587 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 553 339 zł w
2023 roku.
• 889 797 zł w
2022 roku.
• 576 415 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 586 836 zł w
2023 roku.
• 892 840 zł w
2022 roku.
• 644 396 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miro-trans wynosi 3 853 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 008 459 zł a 6 945 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -675 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 853 915 zł w 2023 roku.
• 5 715 197 zł w 2022 roku.
• 4 631 322 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miro-trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 359
zł.
Koszty operacyjne Miro-trans wyniosły 738 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-124 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 359 zł w 2023 roku
• 258 904 zł w 2022 roku
• 363 633 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miro-trans wyniosła 1 423 670 zł.
a
ktywa trwałe to 838 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 423 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 344 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 058 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -316 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 423 670 zł w 2023 roku.
• 1 665 938 zł w 2022 roku.
• 987 703 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miro-trans wyniosły 79 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 423 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 058 zł w 2023 roku
• 217 427 zł w 2022 roku
• 341 115 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miro-trans wykazała przychody na poziomie 1 291 580 zł.
Organizacja zarobiła 545 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 100 zł w 2023 roku
• 79 320 zł w 2022 roku
• 59 096 zł w 2021 roku