ZMUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266312 NIP
5140278413 REGON
300405443

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
6,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-142 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
5,8 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRZESZÓW
Adres
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 38
Kod pocztowy
63-500
Rejestracja
2006-10-20
Rozpoczęcie działalności
2006-09-28
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Branże
Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Przygotowanie terenu pod budowę Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zmuda osiągnęła 6 651 883 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 651 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 794 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 142 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -307 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 651 883 zł w 2023 roku.
• 9 527 772 zł w 2022 roku.
• 9 332 666 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 293 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -142 225 zł w 2023 roku.
• 36 065 zł w 2022 roku.
• 369 517 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zmuda wynosi -38 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zmuda wynosi 152 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 788 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 763 zł w 2023 roku.
• 186 682 zł w 2022 roku.
• 590 898 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 495 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 329 zł w 2023 roku.
• 394 861 zł w 2022 roku.
• 799 873 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zmuda wynosi 5 750 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 629 707 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -211 911 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 750 265 zł w 2023 roku.
• 7 918 453 zł w 2022 roku.
• 9 095 141 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmuda wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 970 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zmuda wyniosły 6 689 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 970 967 zł w 2023 roku
• 2 166 433 zł w 2022 roku
• 1 231 641 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zmuda wyniosła 3 360 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 249 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 111 328 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 360 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 754 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 606 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 255 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 360 965 zł w 2023 roku.
• 3 502 580 zł w 2022 roku.
• 3 173 630 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zmuda wyniosły 1 606 730 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 360 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 606 730 zł w 2023 roku
• 1 606 120 zł w 2022 roku
• 1 313 235 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zmuda wykazała przychody na poziomie 6 651 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -142 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -142 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1246 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 24 159 zł w 2022 roku
• 30 868 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zmuda wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zmuda Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zmuda Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ZMUDA

Organizacja Numer KRS
1
FLOREK GROUP SP. Z O.O.
0000577367
2
A&K LOGISTIC SP. Z O.O.
0000632806
3
EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000335588
4
H.G.AUTOMOBILE SP. Z O.O. SP. K.
0000641598
5
NB GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000499358
6
TRANS-FAIR SP. Z O.O.
0000253875
7
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY ŚWIRNIAK & SYN SP. Z O.O.
0000270121
8
INTRACT.PL SP. Z O.O.
0000577808
9
NOVA TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000836560
10
MERKURY-TRANS SP. Z O.O.
0000341191
11
MIDARO SP. Z O.O.
0000492569
12
BORTRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000632356
13
KASZKOWIAK TRANSPORT OJCIEC & SYN SP. Z O.O.
0000558501
14
ZAKŁAD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO "AUTOZAT" SP. Z O.O.
0000080983
15
OLKOP TRANSPORT SP. Z O.O.
0000427744
16
EMKA LOGISTICS SP. Z O.O.
0000490425
17
GRZESIAK SP. Z O.O.
0000742852
18
MAT-BUD SP. Z O.O.
0000662280
19
WHEELS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000597696
20
ARAMIS SYSTEM SP. Z O.O.
0000343412
21
MT SP. Z O.O.
0000354846
22
ALOX LOGISTIC SP. Z O.O.
0000434162
23
BST GROUP SP. Z O.O.
0000624893
24
EDMAR TRANSPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000656175
25
"CLEMENTE" SP. J. E. SAWICZ; Z. SAWICZ; W. SAWICZ
0000060150
26
TECHMAG NIEBRZEGOWSKI SP. K.
0000509238
27
STM GROUP SP. Z O.O.
0000245976
28
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.
0000351937
29
RWG TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000804434
30
LUX GROUP SP. Z O.O.
0000593298