Organizacja Realności wielickie osiągnęła 2 087 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 823 757 zł. Pozostałe przychody to 263 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 327 zł.
Zysk netto wyniósł 1 435 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 087 521 zł w 2023 roku.
• 419 492 zł w 2022 roku.
• 481 347 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 435 430 zł w 2023 roku.
• -275 879 zł w 2022 roku.
• -182 746 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Realności wielickie wynosi 11 816 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 131 281 zł a 24 974 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 230 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 816 073 zł w 2023 roku.
• 3 885 761 zł w 2022 roku.
• 4 133 907 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Realności wielickie wyniosła 8 006 923 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 486 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 520 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 006 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 243 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 359 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 006 923 zł w 2023 roku.
• 7 876 738 zł w 2022 roku.
• 8 552 105 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Realności wielickie wyniosły 1 763 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 006 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -318 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 763 359 zł w 2023 roku
• 3 068 605 zł w 2022 roku
• 3 468 093 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Realności wielickie wykazała przychody na poziomie 2 087 521 zł.
Organizacja zarobiła 1 517 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 435 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 040 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Realności wielickie wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Engel Zbigniew
posiada 7305 udziałów, które stanowią 54.1% firmy.
Ipr Development
posiada 6200 udziałów, które stanowią 45.9% firmy.
Największym udziałowcem od 02.07.2020 jest
Engel Zbigniew
kontrolujący 54% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.07.2013 do 02.07.2020:
• Engel Zbigniew (46% udziałów)
• Ipr Development (46% udziałów)
W okresie od 04.08.2006 do 17.07.2013 najwięcej udziałów posiadała Ipr Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.