PANORAMA RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256884 NIP
5170174664 REGON
180131811

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

M.RZESZÓW

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 32

Kod pocztowy

35-001

Rejestracja

2006-05-12

Rozpoczęcie działalności

2006-05-17

Kapitał zakładowy

2502000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panorama-rzeszow.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama rzeszów osiągnęła 3 569 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 120 627 zł. Pozostałe przychody to 449 308 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 466 169 zł.

Zysk netto wyniósł 1 654 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 183 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 569 934 zł w 2023 roku.
• 3 473 893 zł w 2022 roku.
• 2 616 760 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 654 458 zł w 2023 roku.
• 1 570 581 zł w 2022 roku.
• 775 371 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2467420.91

-361499.59

2586343.51

876077.75

2748813.06

877729.63

2594704.22

442329.56

2616759.68

775371.2

3473892.91

1570581.03

3569934.38

1654458.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panorama rzeszów wynosi 1,84 mln zł.

EBITDA Panorama rzeszów wynosi 1,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 294 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 836 059 zł w 2023 roku.
• 1 664 823 zł w 2022 roku.
• 1 032 402 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 949 880 zł w 2023 roku.
• 1 793 264 zł w 2022 roku.
• 1 093 168 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama rzeszów wynosi 12 403 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 405 712 zł a 23 162 417 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 793 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 403 501 zł w 2023 roku.
• 10 860 066 zł w 2022 roku.
• 5 929 868 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1644947.27

6168552.28

0

5228540.01

12265088.5

170601.55

5514062.11

12288214.82

502348.72

4001469.77

6486760.55

1083877.12

5929868.37

10855196.8

2261812.89

10860065.62

21988134.42

3405711.64

12403501.21

23162416.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama rzeszów wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,319% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 391 zł.

Koszty operacyjne Panorama rzeszów wyniosły 1 284 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 391 zł w 2023 roku
• 201 725 zł w 2022 roku
• 458 222 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama rzeszów wyniosła 11 507 532 zł.

a

ktywa trwałe to 8 199 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 308 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 507 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 540 949 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 966 584 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 507 532 zł w 2023 roku.
• 10 811 113 zł w 2022 roku.
• 9 900 484 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9651682.55

9939659.84

10100020.2

9818029.07

9900483.73

10811112.66

11507532.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0375

0.2386

0.028

-0.1465

0.0881

-1.2934

0.4872

0.3387

0.0869

3.8587

0.4598

0.3193

0.0451

0.6604

0.2961

0.1705

0.0783

0.5365

0.3945

0.2963

0.1453

0.5208

0.5428

0.4521

0.1438

0.3643

0.5884

0.4634

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama rzeszów wyniosły 6 966 584 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 507 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -700 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 966 584 zł w 2023 roku
• 7 795 362 zł w 2022 roku
• 8 455 314 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9651682.55

11166923.66

1.157

9939659.84

10617023.74

1.0681

10100020.2

9872551.47

0.9775

9818029.07

9148230.78

0.9318

9900483.73

8455314.24

0.854

10811112.66

7795362.14

0.7211

11507532.46

6966583.61

0.6054

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama rzeszów wykazała przychody na poziomie 3 569 934 zł.

Organizacja zarobiła 1 673 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 654 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 708 zł w 2023 roku
• 5998 zł w 2022 roku
• 84 216 zł w 2021 roku

Wartość

32783

51442

84216

5998

18708

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama rzeszów wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0628663836668688

0.792331822934821

0.755853067814855

0.893703104310725

0.259104833219877

0.467059891107078

0.206379398639257

0.784519757288738

0.918887881535207

0.804451410658307

0.766902301975711

0.862139241338505

0.849585141204232

0.856448476992871

0.861098413113041

0.0265223988916012

0.905979452845435

0.809905491087451

0.769381633594832

0.796564814238596

0.812953777586083

0.837666309833308

0.84452274975272

0.990458967323522

0.827665853971513

0.870841379310345

0.809209402925608

0.766414907106235

0.765303075544939

0.690803418803419

0.726541946799181

0.750118764845606

0.875867847737611

0.870491406439119

0.882700287264603

0.798851203501094

0.761441556370595

0.716393913293138

0.768355945730247

0.783526256352343

0.810421666095303

0.844976406951318

0.88382386755576

0.930305611755937

0.815160955347871

0.765669894647228

0.647444595205789

0.880633134933612

0.874020661443528

0.877152504220597

0.835933966530982

0.657375544849736

0.908655884668968

0.782589865742746

0.749939481965626

0.596661944940568

0.876522586482912

0.900722820474996

0.870394212494636

0.795876797728535

0.704986059780847

Powiązania

C BARTOSZ - wspólnik

F MICHAŁ - wspólnik

K KAROLINA - wspólnik

F KAMIL - prokurent

C MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2006

06.07.2006

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

06.07.2006

11.07.2012

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

11.07.2012

03.11.2016

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

12.05.2006

24.05.2006

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

24.05.2006

06.07.2006

Maj 1967

Osoba

wspólnik

06.07.2006

11.07.2012

Maj 1967

Osoba

wspólnik

11.07.2012

23.02.2016

Maj 1967

Osoba

wspólnik

12.05.2006

24.05.2006

Maj 1967

Osoba

wspólnik

11.07.2012

23.02.2016

Maj 1965

Osoba

wspólnik

12.05.2006

24.05.2006

Maj 1965

Osoba

wspólnik

24.05.2006

06.07.2006

Maj 1965

Osoba

wspólnik

06.07.2006

11.07.2012

Maj 1965

Osoba

wspólnik

23.02.2016

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

23.02.2016

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

03.11.2016

25.07.2019

P Kowalska Anna

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

22.03.2021

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

25.07.2019

22.03.2021

Sierpień 1989

Osoba

prokurent

12.05.2006

25.07.2019

Styczeń 1979

Osoba

prokurent

12.05.2006

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

12.05.2006

Maj 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

28.08.2020

26.04.2022

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.09.2016

17.03.2021

Organizacja

Udziałowcy

Cybulski Bartosz posiada 16680 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kaczmarek Karolina posiada 16680 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Fok Michał posiada 16680 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cybulski Bartosz (33% udziałów)
• Kaczmarek Karolina (33% udziałów)
• Fok Michał (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2019 do 22.03.2021:
• Cybulski Bartosz (33% udziałów)
• Kaczmarek Karolina (33% udziałów)
• Fok Michał (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.11.2016 do 25.07.2019:
• Cybulski Bartosz (33% udziałów)
• Pater Kowalska Anna (33% udziałów)
• Fok Michał (33% udziałów)

Podobne organizacje do PANORAMA RZESZÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	CITY PV SP. Z O.O.	0000641042
2	SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN	0000658582
3	POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE	0000094999
4	CENTRUM BIUROWE B14 SP. Z O.O.	0000578929
5	VARUNA CAPITAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000164800
6	MP CORP 2 SP. Z O.O.	0000354815
7	WOLNE MIASTO SP. Z O.O.	0000155020
8	RO&MA SP. Z O.O.	0000943044
9	EURO CENTRUM SP. Z O.O.	0000022176
10	UNI CANDLE SP. Z O.O.	0000128196
11	WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000203027
12	PROSPER INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000797680
13	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MERKURY"	0000064534
14	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
15	GALERIA POSTEK, FIOLKA SP. K.	0000378739
16	MIROWSKI "KAMIR" SP. K.	0000424848
17	EJENDOMSSELSKABET PRAEFA-BYG-POLSKA SP. Z O.O.	0000196919
18	URBANUM BILSKI CIEŚLIŃSKI SP. K.	0000270085
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODZIEŻOWIEC" W ZIELONEJ GÓRZE	0000172958
20	PROMUS NIERUCHOMOŚCI GLINIECKI SP. K.	0000533762
21	CENTRUM HERBY SP. Z O.O.	0000451926
22	TOWARZYSTWO JEDNOLITYCH CEN "TIC" S.A.	0000063908
23	BOBS INVEST SP. Z O.O.	0000137948
24	GORZOWSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000152226
25	NCR K-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000602913
26	MMP BOCHNIA SP. Z O.O.	0000847469
27	BIEŻUŃSKA PARK - PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	0000296121
28	VERA VITA SP. Z O.O.	0000636267
29	FIRMA HANDLOWA "SUKCES" SP. Z O.O.	0000167393
30	MTJ SP. Z O.O.	0000256329