Dystrybucja drutów nawojowych do silników i transformatorów
Sprzedaż komponentów do budowy i regeneracji silników elektrycznych
Współpraca z renomowanymi producentami krajowymi i zagranicznymi
Dostępność żywic i lakierów od firmy ROYAL DIAMOND
Serwis i wsparcie techniczne dla klientów w Europie
Firma Eurodrut, założona w 2002 roku, z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, zyskała znaczącą pozycję na polskim rynku dystrybucji elementów elektrotechnicznych. Historia Eurodrut rozpoczyna się od doświadczeń założyciela, które sięgają 1995 roku, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Eurodrut specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów, w tym drutów nawojowych przeznaczonych do nawijania silników elektrycznych, transformatorów oraz cewek indukcyjnych. W ofercie znajdują się także komponenty do budowy i regeneracji silników elektrycznych. Firma współpracuje z renomowanymi producentami krajowymi i zagranicznymi, co umożliwia oferowanie wysokiej jakości produktów oraz usług. Wśród istotnych partnerów strategicznych znajdują się RONSEN SUPER MICRO-WIRE, producent ultracienkich przewodów, oraz ETERNAL AUTOMATION, dostarczający maszyny do uzwojeń elektrycznych. Eurodrut jest również dumnym przedstawicielem hiszpańskiego producenta ROYAL DIAMOND, który specjalizuje się w żywicach i lakierach dla przemysłu elektrotechnicznego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i efektywnej obsłudze, firma Eurodrut zdobyła zaufanie zarówno małych jak i dużych klientów, intensywnie rozwijając swoją sieć sprzedaży i zwiększając dostępność produktów w całej Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurodrut osiągnęła 37 270 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 625 036 zł. Pozostałe przychody to 645 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 556 513 zł.
Zysk netto wyniósł 1 068 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 207 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 270 289 zł w 2023 roku.
• 33 516 699 zł w 2022 roku.
• 9 019 578 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 068 523 zł w 2023 roku.
• 1 483 660 zł w 2022 roku.
• 187 049 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurodrut wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 342 468 zł w
2023 roku.
• 2 052 709 zł w
2022 roku.
• 217 392 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurodrut wynosi 33 183 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 062 090 zł a 93 175 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 565 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 183 043 zł w 2023 roku.
• 31 539 805 zł w 2022 roku.
• 8 909 199 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurodrut wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eurodrut wyniosły 35 282 568
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurodrut wyniosła 22 509 190 zł.
a
ktywa trwałe to 187 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 322 045 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 509 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 416 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 093 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 004 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 509 190 zł w 2023 roku.
• 18 376 995 zł w 2022 roku.
• 9 515 968 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurodrut wyniosły 17 093 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 509 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 496 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 093 070 zł w 2023 roku
• 14 029 399 zł w 2022 roku
• 6 652 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurodrut wykazała przychody na poziomie 37 270 289 zł.
Organizacja zarobiła 1 332 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 068 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 140 zł w 2023 roku
• 381 688 zł w 2022 roku
• 27 366 zł w 2021 roku