Organizacja Abako osiągnęła 295 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 702 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 299 024 zł.
Strata netto wyniosła 3323 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 707 zł w 2023 roku.
• 276 980 zł w 2022 roku.
• 418 868 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3323 zł w 2023 roku.
• 25 982 zł w 2022 roku.
• -101 851 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abako wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Abako wynosi -0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -131 zł w
2023 roku.
• 27 025 zł w
2022 roku.
• -101 906 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -131 zł w
2023 roku.
• 27 025 zł w
2022 roku.
• -91 698 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abako wynosi 257 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 739 268 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -255 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 349 zł w 2023 roku.
• 351 285 zł w 2022 roku.
• 858 523 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abako wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 152
zł.
Koszty operacyjne Abako wyniosły 295 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 152 zł w 2023 roku
• 83 239 zł w 2022 roku
• 198 524 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abako wyniosła 97 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 913 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 193 zł w 2023 roku.
• 108 080 zł w 2022 roku.
• 815 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abako wyniosły 16 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 913 zł w 2023 roku
• 24 477 zł w 2022 roku
• 43 424 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abako wykazała przychody na poziomie 295 707 zł.
Organizacja zarobiła -192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1,634% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3131 zł w 2023 roku
• 916 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Abako wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.