Organizacja Insarea osiągnęła 246 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 192 zł. Pozostałe przychody to 729 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 782 zł.
Strata netto wyniosła 4590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 922 zł w 2023 roku.
• 325 968 zł w 2022 roku.
• 139 358 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4590 zł w 2023 roku.
• 33 703 zł w 2022 roku.
• 54 156 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insarea wynosi 230 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 617 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 816 zł w 2023 roku.
• 421 768 zł w 2022 roku.
• 353 898 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insarea wyniosła 102 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 549 zł w 2023 roku.
• 97 976 zł w 2022 roku.
• 70 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insarea wyniosły 14 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 279 zł w 2023 roku
• 5116 zł w 2022 roku
• 11 205 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insarea wykazała przychody na poziomie 246 922 zł.
Organizacja zarobiła -4405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 zł w 2023 roku
• 4362 zł w 2022 roku
• 5365 zł w 2021 roku
Organizacja Insarea wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Beym Rafał
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.