Organizacja Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek osiągnęła 46 007 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 982 858 zł. Pozostałe przychody to 24 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 885 125 zł.
Zysk netto wyniósł 4 097 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 501 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 007 009 zł w 2024 roku.
• 46 538 786 zł w 2023 roku.
• 47 409 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 097 733 zł w 2024 roku.
• 4 089 438 zł w 2023 roku.
• 4 809 120 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wynosi 4,07 mln zł.
EBITDA Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wynosi 4,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 073 582 zł w
2024 roku.
• 4 179 619 zł w
2023 roku.
• 4 757 683 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 384 484 zł w
2024 roku.
• 4 483 213 zł w
2023 roku.
• 5 148 235 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wynosi 61 788 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 726 481 zł a 115 017 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 674 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 788 751 zł w 2024 roku.
• 62 227 575 zł w 2023 roku.
• 65 667 520 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 086 908
zł.
Koszty operacyjne Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wyniosły 41 909 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
385 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 086 908 zł w 2024 roku
• 3 764 241 zł w 2023 roku
• 3 465 196 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wyniosła 24 180 818 zł.
a
ktywa trwałe to 3 277 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 903 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 180 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 635 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 545 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 180 818 zł w 2024 roku.
• 25 803 752 zł w 2023 roku.
• 25 123 735 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wyniosły 4 545 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 180 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 545 509 zł w 2024 roku
• 6 011 798 zł w 2023 roku
• 5 357 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wykazała przychody na poziomie 46 007 009 zł.
Organizacja zarobiła 4 097 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 097 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kaprys-met maria gniadek, jacek gniadek wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
KAPRYS-MET MARIA GNIADEK, JACEK GNIADEK