Organizacja Enerco osiągnęła 5 294 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 252 305 zł. Pozostałe przychody to 41 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 006 690 zł.
Zysk netto wyniósł 1 245 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 783 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 294 075 zł w 2023 roku.
• 2 127 254 zł w 2022 roku.
• 1 175 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 245 615 zł w 2023 roku.
• -553 324 zł w 2022 roku.
• -70 086 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerco wynosi 10 921 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 409 291 zł a 17 438 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 623 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 921 135 zł w 2023 roku.
• 2 171 984 zł w 2022 roku.
• 864 962 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerco wyniosła 5 260 048 zł.
a
ktywa trwałe to 1 449 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 810 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 260 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 212 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 047 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 630 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 260 048 zł w 2023 roku.
• 1 196 106 zł w 2022 roku.
• 301 891 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerco wyniosły 2 047 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 260 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 047 659 zł w 2023 roku
• 191 020 zł w 2022 roku
• 193 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerco wykazała przychody na poziomie 5 294 075 zł.
Organizacja zarobiła 1 346 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 245 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 590 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Enerco wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.