Specjalizacja w drukarkach atramentowych i laserowych.
Rozwiązania dla branż: farmaceutyczna, spożywcza i opakowaniowa.
Oferują ponad 800 rodzajów atramentów i materiałów eksploatacyjnych.
Zastosowanie technologii piezoelektrycznej w produktach.
REA ELEKTRONIK to wiodący producent drukarek przemysłowych, specjalizujący się w rozwiązaniach do znakowania produktów i opakowań. Firma oferuje szeroką gamę systemów znakowania, które umożliwiają trwałe, wysokiej jakości nadruki na różnych powierzchniach. Wśród ich produktów znajdują się drukarki atramentowe, zarówno dużych jak i małych znaków, a także zaawansowane systemy laserowe. REA JET, marka należąca do REA ELEKTRONIK, charakteryzuje się niezawodnością, co potwierdzają liczne instalacje w branżach takich jak farmaceutyczna, spożywcza oraz opakowaniowa. Produkty REA JET zapewniają możliwość znakowania różnorodnych informacji, w tym kodów kreskowych, dat ważności, numerów partii oraz identyfikacji produktu. Dzięki technologii piezoelektrycznej oraz rozbudowanym opcjom oprogramowania, REA ELEKTRONIK dostosowuje swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo firma poszczyci się certyfikatem systemu zarządzania jakością DIN EN ISO 9001:2015, co świadczy o wysokich standardach jakości produkowanych urządzeń. REA ELEKTRONIK dostarcza także ponad 800 różnych rodzajów atramentów, farb i tuszów, co sprawia, że ich oferta jest bardzo kompleksowa i dostosowana do zróżnicowanych wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rea elektronik osiągnęła 21 333 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 307 949 zł. Pozostałe przychody to 25 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 265 620 zł.
Zysk netto wyniósł 4 042 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 564 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 333 474 zł w 2023 roku.
• 20 082 050 zł w 2022 roku.
• 20 998 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 358 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 042 329 zł w 2023 roku.
• 3 538 838 zł w 2022 roku.
• 4 298 954 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rea elektronik wynosi 5,01 mln zł.
EBITDA Rea elektronik wynosi 5,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
443 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 010 966 zł w
2023 roku.
• 4 433 066 zł w
2022 roku.
• 5 282 117 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
448 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 099 194 zł w
2023 roku.
• 4 538 786 zł w
2022 roku.
• 5 348 463 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rea elektronik wynosi 34 958 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 566 621 zł a 56 592 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 705 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 958 252 zł w 2023 roku.
• 31 732 390 zł w 2022 roku.
• 35 953 578 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rea elektronik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 991 071
zł.
Koszty operacyjne Rea elektronik wyniosły 16 296 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 991 071 zł w 2023 roku
• 842 998 zł w 2022 roku
• 791 716 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rea elektronik wyniosła 10 064 841 zł.
a
ktywa trwałe to 264 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 800 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 064 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 088 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 976 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 064 841 zł w 2023 roku.
• 10 685 542 zł w 2022 roku.
• 10 046 023 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rea elektronik wyniosły 3 976 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 064 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 409 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 976 013 zł w 2023 roku
• 5 100 205 zł w 2022 roku
• 3 700 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rea elektronik wykazała przychody na poziomie 21 333 474 zł.
Organizacja zarobiła 5 024 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 981 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 042 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 981 763 zł w 2023 roku
• 854 269 zł w 2022 roku
• 1 023 599 zł w 2021 roku