Organizacja Deloitte pp osiągnęła 5 229 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 108 511 zł. Pozostałe przychody to 121 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 403 152 zł.
Zysk netto wyniósł 705 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 229 672 zł w 2023 roku.
• 5 095 547 zł w 2022 roku.
• 5 299 322 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 359 zł w 2023 roku.
• 472 433 zł w 2022 roku.
• 1 208 960 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deloitte pp wynosi 792 tys. zł.
EBITDA Deloitte pp wynosi 792 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 791 785 zł w
2023 roku.
• 497 883 zł w
2022 roku.
• 1 349 499 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 791 785 zł w
2023 roku.
• 497 883 zł w
2022 roku.
• 1 349 499 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deloitte pp wynosi 6 874 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 519 zł a 13 074 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 874 402 zł w 2023 roku.
• 8 199 711 zł w 2022 roku.
• 10 927 345 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deloitte pp wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 181
zł.
Koszty operacyjne Deloitte pp wyniosły 4 316 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 770 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 181 zł w 2023 roku
• 430 837 zł w 2022 roku
• 380 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deloitte pp wyniosła 6 218 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 218 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 218 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 463 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 218 607 zł w 2023 roku.
• 10 307 406 zł w 2022 roku.
• 3 960 175 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deloitte pp wyniosły 5 463 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 218 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 681 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 463 248 zł w 2023 roku
• 6 423 477 zł w 2022 roku
• 548 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deloitte pp wykazała przychody na poziomie 5 229 672 zł.
Organizacja zarobiła 787 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 706 zł w 2023 roku
• 49 508 zł w 2022 roku
• 118 074 zł w 2021 roku