Dostarczanie systemów odwodnienia dla mostów i dróg
Produkcja i montaż wpustów, drenów oraz osadników
Budowa i remonty obiektów mostowych oraz konstrukcji stalowych
Obszar działania obejmuje Polskę i inne kraje europejskie
Wysoka jakość produktów oraz elastyczne rozwiązania dla klientów
Firma Wilczek Kraków sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2005 roku, pierwotnie pod nazwą VLC E K Polska Sp. z o.o. W 2012 roku nastąpiła zmiana nazwy na obecną. Od początku swojej obecności na rynku, przedsiębiorstwo koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanych systemów odwodnienia dla obiektów mostowych oraz infrastruktury drogowej. Wilczek Kraków oferuje kompleksowe usługi obejmujące dostawę, produkcję oraz montaż systemów odwodnienia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla mostów, dróg i ulic, w tym wpustów mostowych, drenów, osadników oraz konstrukcji mostowych. Dodatkowo, firma realizuje projekty budowy i remontu obiektów mostowych, w tym konstrukcji żelbetowych, stalowych oraz monolitycznych. Wilczek Kraków może pochwalić się bogatym doświadczeniem oraz realizacjami zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, co potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów oraz nowoczesne podejście do dostosowywania systemów do wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wilczek kraków osiągnęła 4 044 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 044 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 365 568 zł.
Zysk netto wyniósł 678 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 461 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 044 282 zł w 2022 roku.
• 2 835 837 zł w 2021 roku.
• 2 164 987 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 715 zł w 2022 roku.
• 238 497 zł w 2021 roku.
• 157 365 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wilczek kraków wynosi 755 tys. zł.
EBITDA Wilczek kraków wynosi 793 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 755 121 zł w
2022 roku.
• 253 426 zł w
2021 roku.
• 174 972 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 792 527 zł w
2022 roku.
• 281 742 zł w
2021 roku.
• 204 599 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilczek kraków wynosi 6 569 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 158 398 zł a 10 110 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 976 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 569 444 zł w 2022 roku.
• 3 521 882 zł w 2021 roku.
• 2 571 245 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilczek kraków wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 515 082
zł.
Koszty operacyjne Wilczek kraków wyniosły 3 289 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 515 082 zł w 2022 roku
• 492 774 zł w 2021 roku
• 394 416 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilczek kraków wyniosła 1 973 997 zł.
a
ktywa trwałe to 143 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 830 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 973 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 544 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 973 997 zł w 2022 roku.
• 1 115 473 zł w 2021 roku.
• 1 150 829 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilczek kraków wyniosły 429 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 973 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 466 zł w 2022 roku
• 212 360 zł w 2021 roku
• 486 214 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilczek kraków wykazała przychody na poziomie 4 044 282 zł.
Organizacja zarobiła 751 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 094 zł w 2022 roku
• 12 703 zł w 2021 roku
• 14 985 zł w 2020 roku
Organizacja Wilczek kraków wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.