Przychody operacyjne wyniosły 23 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 417 zł.
Strata netto wyniosła 19 394 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 zł w 2023 roku.
• 4512 zł w 2022 roku.
• 1 675 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 394 zł w 2023 roku.
• -607 497 zł w 2022 roku.
• -1 161 820 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ndn wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 394 zł w
2023 roku.
• -606 988 zł w
2022 roku.
• -1 027 014 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndn wynosi 16 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 58 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 zł w 2023 roku.
• 3008 zł w 2022 roku.
• 1 117 182 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ndn wynosi 11,7%. To oznacza, że firma ma szansę 11,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -13,65% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,7% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.
• 13,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 043
zł.
Koszty operacyjne Ndn wyniosły 19 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 043 zł w 2023 roku
• 18 043 zł w 2022 roku
• 55 212 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ndn wyniosła 3 248 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 248 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 248 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 742 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 991 007 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -754 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 248 673 zł w 2023 roku.
• 3 269 567 zł w 2022 roku.
• 5 859 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -83,271%.
Marża netto wyniosła -83,271%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16665 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16665 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ndn wyniosły 4 991 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 248 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -401 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 991 007 zł w 2023 roku
• 4 992 507 zł w 2022 roku
• 6 974 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ndn wykazała przychody na poziomie 23 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 133 199 zł w 2021 roku